2018版QMS质量管理体系内审资料全套.pdf

2018 年内部审核计划 2018 年内部审核计划 JL－9.2－02 JL－9.2－02 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所服务和 GB/T19001-2016 标准所有条款 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所服务和 GB/T19001-2016 标准所有条款 依据：GB/T19001-2016 标准、管理手册、程序文件、管理制度、适用法律法规 依据：GB/T19001-2016 标准、管理手册、程序文件、管理制度、适用法律法规 审核组： 组长：XXX 组员：XXX 审核组： 组长：XXX 组员：XXX 审核时间：2018/03/01-2018/03/02 审核时间：2018/03/01-2018/03/02 首次会议：2018/03/01 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 首次会议：2018/03/01 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议：2018/03/02 16:30-17:00 ，参加人员同上 与管理层交换意见/末次会议：2018/03/02 16:30-17:00 ，参加人员同上 日 日 时间 部门及要素 审核员 时间 部门及要素 审核员 期 期 08:30 管理层及管理者代表： 08:30 管理层及管理者代表： 01 01 至 Q:5.3、6.2、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.3、7.1.1、7.4、 XX 至 Q:5.3、6.2、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.3、7.1.1、7.4、 XX 日 日 12:00 9.1.1、9.3、10.1、10.3； 12:00 9.1.1、9.3、10.1、10.3； 13:00 办公室： 13:00 办公室： 01 01 至 Q:5.3、6.2、6.3、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.1.1、 XX 至 Q:5.3、6.2、6.3、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.1.1、 XX 日 日 17:00 9.1.3、9.2、10.1、10.2、10.3； 17:00 9.1.3、9.2、10.1、10.2、10.3； 08:00 技术部： 08:00 技术部： 02 02 至 Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、8.3； XX 至 Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、8.3； XX 日 日 10:00 10:00 10:00 市场部： 10:00 市场部： 02 02 至 Q:5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.2； XX 至 Q:5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.2；