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公司工程管理内部控制流程模版.docx

发布：2018-12-21约8.62千字共11页下载文档

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工程管理内部控制流程 1.1 控制目标合理保证工程项目活动符合相关法律法规以及公司内部规章要求; 合理保证工程项目实施计划得到适当授权; 合理保证工程项目实施过程得到适当的监控；合理保证与工程实施业务相关的记录的及时性、真实性、准确性和完整性; 保证与工程项目相关的不相容职责相分离。 1.2 流程范围 1.2.1所涉及的业务流程范围该流程主要描述了关于工程项目管理的相关流程,主要包括工程项目决策、招投标管理、工程项目管理等业务流程。 1.2.2所涉及的部门范围审计部;财务管理部/海外事业;国内营销事业部/工业冷冻项目部;采购部/综合管理;国内营销事业部/成套设计一室;国

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