外资办2016年部门整体支出绩效评价报告-凤凰.DOC

凤凰县外资办部门整体支出 绩效评价报告 评价单位： 凤凰县外资办 报告时间： 2017 年? 7 月 评价小组 组长：龙凤良 成员：龙花园 杨凌君 吴中宝 目录 1.引言 1.1部门职责概述 1.2部门支出描述 1.3部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程 2.3绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入（各指标得分情况和绩效分析） 3.2过程（各指标得分情况和绩效分析） 3.3产出（各指标得分情况和绩效分析） 3.4效果（各指标得分情况和绩效分析） 4.需要说明事项 5.绩效评价结论 5.1绩效评价得分 5.2存在绩效问题 6.经验教训与建议 6.1经验教训 6.2建议 凤凰县外资办部门整体支出 绩效评价报告 1、引言 根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》、《凤凰县财政局关于认真做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩［2017］1号文件）精神，我办对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经全面综合评价，我办2016年度部门整体支出绩效自评得分90分。现将有关情况报告如下： 1.1部门职责概述 1999年，根据凤编发（1999）7号文件精神，凤凰县外资外援项目办公室经批准成立，是县政府直属正局（科）级全额拨款事业单位，归口县农办管理。内设机构综合股、计财股、业务股，现有干部10人。 单位主要职责是：贯彻执行上级关于外援工作的方针、政策，落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。做好项目的设计、争取引进、检查、验收；负责全县外资外援项目工作的业务和培训工作。 1.2部门支出描述 。2016年度上年结转和结余68,584元，收入1,685,808 元，支出1,701,211.40元，收支结余53181.6元。 1.3部门项目实施情况 一项目实施情况，本年度内，共完成项目投资798.77万元，完成年度计划的52.1%。其中：社区基础设施360.11万元，完成年度计划的84.6%；可持续农业生产和市场准入346.54万元，完成年度计划的35.3%；项目管理92.12万元，完成年度计划的73.6%。 2、绩效评价概述 2.1 绩效评价目的 通过绩效评价，核实我办2016年度财务资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，加强项目资金支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。 2.2 绩效评价工作过程 1、准备阶段 接到《凤凰县财政局关于认真做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩［2017］1号文件）后，我们按照文件要求迅速开展了工作，成立了绩效评价领导小组，组长龙凤良主任，组员龙花园、吴中宝、杨凌君并制定了绩效评价实施方案。 2、实施评价阶段 收集查阅与评价项目有关的政策，如预算资金管理办法，听取项目区群众对项目的执行情况满意度及整个项目的执行情况汇报，最后综合评价项目执行情况得到绩效评价的有关数据，形成绩效评价报告。 3、部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 预算配置 在职人员控制率：编制数10人/实际在职人数10人=100%，绩效评价得分8分。 “三公经费”变动率0%，（27900-16500）/16500=0.6.0，绩效评价得分4分。 3.2过程 3.2.1 预算执行 预算完成率：（68584+839400+90214-53181.6）/（68584+839400+90214）=94.67%，绩效评价得分6分。 预算控制率：90214/839400=11%，绩效评价得4分。 3.2.2 预算管理 公用经费控制率：45429/54000=84%，绩效评价得8分。 “三公经费控制率”：27900/27899=99.99%。绩效评分8分。 政府采购执行率：这一项年初政府采购没作出预算，所以绩效评分是8分。 管理制度健全性，年初，单位制定了内部财务管理制度和会计核算制度计2分，有厉行节约制度记2分，相关制度合法例规完整，计划2分，相关制度得到合理合法的执行计2分，共8分。 资金使用合规性，支出符合有关财经和财务制度的规定，资金的拨付有完整的程序和手续，项目支出严格按照项目管理办法招行，资金的使用无截留、挪用、虚列支出等情况，绩效评价得分5分。 预决算公开性，按规定在县政府网站公开预决算计1分，并在县财政规定的时间内进行公开，计1分，预决算公开的内容数据真实计1分，会计信息资料完整计1分，基础数据信息和汇集信息资料准确计1分，共计5分。 3.3产出 职责履行及