（财务培训）T财务培训操作手册.pdf
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（财务培训）T财务培训操作手册
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第一部分总账的系统初始化错误!未定义书签。
1.进入总账错误!未定义书签。
2.系统初始化错误!未定义书签
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财务操作手册.pdf
财务操作手册
石先杰
2018年12月
目录
一、财务单据信息查看2
1、采购单据查看（位置：【采购】下-【采购单管理】界面）2
2、产单据查看（位置：【货品】下一【产单管理】界面2
3、售后单据查看（位置：【订单】下-【退换管理】界面）3
4、销售明细数据（位置：【库存】下-【销售出库】-【销售出库明细】）4
5、库存数据查看（位置：【库存】下-【库存管理】界面）5
6、货品信息查看（位置：【货品】下-【单品列表】和【组合装】界面）5
二、账款结算6
1.1、预收（针对客户买家）6
1.2、预付（针对供应商）6
*与预收一致。6
2.1.针对单笔采购单去结算6
选择采购结算单据7
进行付款结
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操作手册培训.pptx
操作手册培训
演讲人：
日期：
未找到bdjson
目录
CATALOGUE
01
操作手册概述
02
操作手册的核心内容
03
操作手册的编写与维护
04
操作手册的培训与使用
05
操作手册的案例分析
06
操作手册的未来发展
01
操作手册概述
定义
操作手册是描述某一系统、设备、工具或流程的文件，旨在为用户提供详细的操作指南和说明。
目的
确保用户能够正确、高效地使用系统、设备、工具或流程，提高操作效率，降低错误率。
定义与目的
操作手册的重要性
规范操作行为
操作手册为使用者提供统一的操作标准和方法，避免因个人差异导致的操作错误。
02
04
03
01
提高工作效率
规范的操作流程
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金蝶k财务操作手册.doc
财务操作手册
第1章 登录K3及基本操作 3
1.1 登录及注销远程服务器 3
1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 3
1.1.2 注销远程桌面 4
1.2 主控台与主界面 6
1.2.1 登录主控台 6
1.2.2 主控台界面 6
1.3 公共基础资料维护 7
1.4 常用功能设置 8
1.5 新增K3用户 9
1.5.1 进入用户管理 9
1.5.2 新建用户 9
1.5.3 用户权限控制 10
第2章 财务会计—总账 11
2.1 总账系统参数设置 11
2.2 总账业务处理 11
2.2.1 凭证处理 11
2.2.2 账表查询 15
2.2.3 期末处理 17
2.2.4 反结
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SBO操作手册(财务).doc
SAP Business One操作手册
财务部分
提供给：
荣瑞世纪科技有限公司
提供者：
北京达策信息技术有限公司
提供日期：2008-
目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u
HYPERLINK \l _Toc214632760 第一章 财务业务总体流程图解 PAGEREF _Toc214632760 \h 5
HYPERLINK \l _Toc214632761 第二章 系统说明 PAGEREF _Toc214632761 \h 7
HYPERLINK \l _Toc214632762 2.1登录系统 PAGEREF _Toc214632762 \h 7
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财务部经理操作手册.doc
湖南华润电力鲤鱼江有限公司
(英文名)
岗
位
手
册
部门 财务部 岗位 经理 编制 中大思特管理咨询有限公司 审核 签发 签发日期 2003年 月 日 岗位说明
1.1 岗位描述 岗位编号 C001 岗位名称 财务部经理 岗位工资等级 14岗 岗位性质 管理岗位 直接上级 财务总监 直接下级 财务部所有员工 主要协作单位 对外：各级政府财政、工商、税务和金融部门、供应商等。
对内：公司各部门 岗位权力 有权聘任、调配本部门主管以下员工；并可提出解聘意见。
有权批准 元以内的签字权； 1.2 工作概要 在财务总监的直接领
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财务报销操作手册.doc
《财务报销》操作手册
2006-12-8
目 录
一、适用范围 3
二、内容描述 3
三、操作界面说明 3
3.1 系统操作界面 3
3.2 查询功能说明 5
3.3 报销流程说明 5
3.3.1 流程操作环节说明 7
3.3.2 报销流程的财务制度要求 7
四、单据操作说明 8
4.1 境内差旅费报销单 8
4.1.1 基本信息填写 8
4.1.2 明细填写 9
4.2 境外差旅费报销单 9
4.2.1 基本信息填写 9
4.2.2 明细填写 11
4.3 劳务费报销单 12
4.3.1 基本信息填写 12
4.3.2 明细填写
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财务岗位操作手册(汇票).pdf
******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册
****客户SAP Business One 系统
用户操作手册
(财务岗位)
优尼赛普科技有限公司
二OO 八年七月
SBO 项目实施部******项目组
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修正财务操作手册付款.doc
..
.
付款流程
1、现金付款
eq \o\ac(○,1)进入收付费管理—财务付费—柜台付费—柜台现金退费；
eq \o\ac(○,2)根据收到单据上的领款凭证号进行查询后，会带出付费信息栏，相关的付费信息也会带出；
eq \o\ac(○,3)录入实际退费金额，选择收费银行—收费账号，点击确认显示付费成功；
2、支票付款
eq \o\ac(○,1) eq \o\ac(○,2) eq \o\ac(○,3)同现金付费
eq \o\ac(○,4)录入支票号并确认；
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财务公司业务操作手册.doc
财务公司业务操作手册
TOC\o1-2\h\u18883第一章财务公司概述 1
284521.1公司简介 1
205501.2业务范围 1
21379第二章财务管理 2
180642.1预算管理 2
258722.2成本控制 2
6345第三章资金管理 2
116203.1资金筹集 2
20323.2资金运用 3
30755第四章财务分析 3
33794.1财务报表分析 3
116404.2财务指标分析 3
15613第五章税务管理 3
208345.1税务筹划 3
203605.2税务申报 4
22147第六章风险管理 4
253386.1风险识别 4
103216.2风险评估 4
2746
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SBO操作手册(财务).pdf
SAPBusinessOne操作手册
财务部分
提供给：
荣瑞世纪科技有限公
提供者：
北京达策信息技术有限公
提供日期：200^-11-17
目录
第一章财务业务总体流程图解5
第二章系统说明7
27登录系统7
22更换用户8
23更改密码g
24图标说明9
Z5快捷键10
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操作手册_财务部.doc
XX公司
用友ERP系统
财务岗位操作手册
手册名称： 财务部操作手册 适用部门： 仓库、财务部 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2007年10月18日 对口支持 业务 财 务 部 业务问题、操作问题 财 务 部 业务问题、操作问题 财 务 部 业务问题、操作问题 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障
目 录
一、部门职责： 3
二、部门岗位划分： 3
三、系统业务处理流程： 3
四、部门日常业务系统处
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财务部操作手册.doc
第三篇 计划财务篇
计划财务部属于酒店的决策系统，是酒店实行全面经营管理和经济核算的重要职能部门，担负着酒店的经济效益核算、财产物资管理、财务预算管理和为总经理的管理决策提供科学依据、充当参谋的重任。
计财部由财务部、采购部和电脑部组成，在管理上实行财务总监负责制。其主要任务是：协助总经理根据董事会及酒店管理公司的要求编制年、季、月经营财务计划和三年、五年规划；正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的财务会计信息；加强计划预算管理，认真编制财务预算；加强经济核算，做好
由于计财部的工作是酒店管理的经济命脉，要求计财部全体
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财务部操作手册.doc
财务部管理制度
深圳市格兰德酒店管理公司是深圳市赛格达声股份有限公司下属从事旅游饭店业管理及旅游项目管理的专业化管理公司，其管理按研究所总公司要求实行费用计划预算考核制。为保证公司财产及资金安全制定以下财务管理制度：
日常费用开支
酒店管理公司银行帐户设立后每年向总公司申报年度费用开支计划，由总公司财务部按宴请的计划拔款入管理公司帐户(月末结余冲减下月拔款数)，或按审定的费用计划按期向相关下属收取管理费用。酒店管理公司按严格的报销程序控制使用。财务开支接受总公司审计部门的日常审计监督，同时按规定各有关财务报表报告总公司。
管理公司筹建期间费用开支列入开办费，项目建成开业后投入营业时，按下属企
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《4财务部操作手册》.doc
久盛DRP系统操作手册 财务业务操作手册
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文档信息
项目名称: 久盛DRP软件项目 项目经理: 文档版本： VA1.01-140310 项目阶段: 版本发布日期: 2014/5/20 撰写人: 撰写日期: 2014/5/20 审批人: 审批日期: 修改记录
日期 撰写人员 版本 备注 2014/5