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T6财务培训操作手
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用友T6财务系统操作手册.pptx
用友T6财务系统操作手册
业务介绍财务业绩竞品分析未来展望总结和建议contents目录
业务介绍01CATALOGUE
财务会计管理会计供应链管理生产制造业务构成包括总账、报表、应收应付等模块，满足企业财务核算的基本需求。涵盖采购、销售、库存等模块，实现供应链业务的全面管理。提供成本管理、预算管理等功能，支持企业内部管理决策。支持生产计划、车间管理等生产制造相关业务。
从采购申请、订单、收货到付款的完整采购流程管理。采购流程涵盖销售报价、订单、发货到收款的全面销售流程管理。销售流程包括入库、出库、盘点等库存管理操作。库存管理从凭证录入、审核到记账的规范财务管理流程。财务管理业务流程
用友T6
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T6供应链操作手册.pdf
金地电子采购流程
一、正常
1、 订 单 （ 在 采 购 系 统 中 ， 填 制 并 审 核 采 购 订 单 ）
2 、 入库单（启动库存系统，可以通过订单生成采购入库单并审核也可以通自己
填 制 并 审 核 采 购 入 库 单 ）
3 、 发 票 （ 在 采 购 系 统 中 , 填 制 采
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T6销售操作手册[1].pdf
精品文档就在这里
各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
一、 销售订单制作 :
【菜单路径】供应链 销售管理 业务 销售订货 销售订单
【用 途】销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程 ,用户根据销售订单组织货源，并对订单
的执行进行管理、控制和追踪 .
销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 ,它可以是企业销售合同中
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T6销售操作手册.doc
销售订单制作：【菜单路径】供应链\\销售管理\\\\销售订货\\销售订单
【】销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
【操作说明】
首先按照销售订单制作流程对订单进行分析，确认后方可操作订单；
依照操作路径进入《销售订单》，点击按钮新增销售订单；依次输入表头信息（蓝色字体为必填项），目前信息如下：
业务类型：普通销售
销售类型：成品销售、小总成销售、手工单
订单日期：系统自动生成，默认为当前T6系统日期，可以更改。
订单号：系统自动生成流水号，不可以更改。
客户简称：小糸、畅汇、华易
销售部门：采购物流科
其他项
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用友T6库存管理操作手册.doc
库存管理操作手册
操作流程图
采购入库单的操作流程图
产成品入库单的操作流程图
其他入库单的操作流程图
销售出库单的操作流程
材料出库单的操作流程
其他出库单的操作流程
用户登陆操作
图一
1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员可以登录账套。如要修改密码，单击更改密码按钮。
选择要进行业务处理的会计年度。按可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
在操作日期组合框内键入操作时间，一般是当前时间。输入格式为yy
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T6操作手册初始建账答题.doc
T6操作手册初始建账
系统管理
双击【系统管理】图标出现如下图登陆界面：操作员：admin，密码：空
建立帐套的流程：
用admin登陆后，在【帐套】?【建立】?输入帐套号、公司名称及会计期间下一步?输入公司信息后下一步?输入企业类型及会计制度下一步?选择存货、客商及外币是否分类?完成。
帐套的备份和恢复：
系统管理（用admin登录）?【帐套】?【输出】?选择要备份的帐套点确定后开始备份?选择备份文件存放的文件夹点确定后保存文件成功。
系统管理（用admin登录）?【帐套】?【引入】?选择备份文件存放的文件夹选择.lst文件点确定后开始恢复帐套备份。
帐套权限及操作员的增加：
增加用户
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T6固定资产操作手册.doc
用友ERP－T6 固定资产使用手册
一、进入用友ERP系统 1
二、固定资产管理操作 4
1、进入固定资产系统界面 4
2、固定资产初始设置 5
2.1部门对应折旧科目的设置 5
2.2固定资产类别设置 7
3、固定资产卡片操作 9
3.1录入原始卡片 9
3.2固定资产增加 11
4、固定资产月末处理 13
4.1计提本月折旧 13
4.2计提折旧 14
4.3对帐 16
一、进入用友ERP系统
单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“程序”——“用友T6 系列管理软件”——“T6企业门户”，如图1所示。
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用友T6 6.0 ERP 采购操作手册.doc
采
购
模
块
版本:T6 6.0
建立日期：2012-04
编 者:王珺
采购基础资料
1.1供应商信息
点击“基础设置”-“基础档案”-“往来单位”-“供应商分类”和“供应商档案”。
供应商分类：
说明（以下功能通用）：
：打印的页面设置。
：对当前页面进行打印。
：对当前页面进行打印预览。
：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。
：对当前的档案或单据进行增加。
：对当前的档案或单据进行修改。
：对当前的档案或单据进行删除。
：放弃对当前页面编辑，不保存。
：保存当前编辑。
：帮助。
供应商档案：
说明：
：对当前页面重新按条件查询。
：
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（财务培训）T财务培训操作手册.pdf
【最新卓越管理方案您可自由编辑】
I：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：・■：：：：••：：：：.••■：：•!!•
・・••・••♦••••••・・・♦■•・・・•・■•••••・
（财务培训）T财务培训操作手册
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财务操作手册.pdf
财务操作手册
石先杰
2018年12月
目录
一、财务单据信息查看2
1、采购单据查看（位置：【采购】下-【采购单管理】界面）2
2、产单据查看（位置：【货品】下一【产单管理】界面2
3、售后单据查看（位置：【订单】下-【退换管理】界面）3
4、销售明细数据（位置：【库存】下-【销售出库】-【销售出库明细】）4
5、库存数据查看（位置：【库存】下-【库存管理】界面）5
6、货品信息查看（位置：【货品】下-【单品列表】和【组合装】界面）5
二、账款结算6
1.1、预收（针对客户买家）6
1.2、预付（针对供应商）6
*与预收一致。6
2.1.针对单笔采购单去结算6
选择采购结算单据7
进行付款结
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操作手册培训.pptx
操作手册培训
演讲人：
日期：
未找到bdjson
目录
CATALOGUE
01
操作手册概述
02
操作手册的核心内容
03
操作手册的编写与维护
04
操作手册的培训与使用
05
操作手册的案例分析
06
操作手册的未来发展
01
操作手册概述
定义
操作手册是描述某一系统、设备、工具或流程的文件，旨在为用户提供详细的操作指南和说明。
目的
确保用户能够正确、高效地使用系统、设备、工具或流程，提高操作效率，降低错误率。
定义与目的
操作手册的重要性
规范操作行为
操作手册为使用者提供统一的操作标准和方法，避免因个人差异导致的操作错误。
02
04
03
01
提高工作效率
规范的操作流程
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金蝶k财务操作手册.doc
财务操作手册
第1章 登录K3及基本操作 3
1.1 登录及注销远程服务器 3
1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 3
1.1.2 注销远程桌面 4
1.2 主控台与主界面 6
1.2.1 登录主控台 6
1.2.2 主控台界面 6
1.3 公共基础资料维护 7
1.4 常用功能设置 8
1.5 新增K3用户 9
1.5.1 进入用户管理 9
1.5.2 新建用户 9
1.5.3 用户权限控制 10
第2章 财务会计—总账 11
2.1 总账系统参数设置 11
2.2 总账业务处理 11
2.2.1 凭证处理 11
2.2.2 账表查询 15
2.2.3 期末处理 17
2.2.4 反结
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SBO操作手册(财务).doc
SAP Business One操作手册
财务部分
提供给：
荣瑞世纪科技有限公司
提供者：
北京达策信息技术有限公司
提供日期：2008-
目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u
HYPERLINK \l _Toc214632760 第一章 财务业务总体流程图解 PAGEREF _Toc214632760 \h 5
HYPERLINK \l _Toc214632761 第二章 系统说明 PAGEREF _Toc214632761 \h 7
HYPERLINK \l _Toc214632762 2.1登录系统 PAGEREF _Toc214632762 \h 7
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财务部经理操作手册.doc
湖南华润电力鲤鱼江有限公司
(英文名)
岗
位
手
册
部门 财务部 岗位 经理 编制 中大思特管理咨询有限公司 审核 签发 签发日期 2003年 月 日 岗位说明
1.1 岗位描述 岗位编号 C001 岗位名称 财务部经理 岗位工资等级 14岗 岗位性质 管理岗位 直接上级 财务总监 直接下级 财务部所有员工 主要协作单位 对外：各级政府财政、工商、税务和金融部门、供应商等。
对内：公司各部门 岗位权力 有权聘任、调配本部门主管以下员工；并可提出解聘意见。
有权批准 元以内的签字权； 1.2 工作概要 在财务总监的直接领
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财务报销操作手册.doc
《财务报销》操作手册
2006-12-8
目 录
一、适用范围 3
二、内容描述 3
三、操作界面说明 3
3.1 系统操作界面 3
3.2 查询功能说明 5
3.3 报销流程说明 5
3.3.1 流程操作环节说明 7
3.3.2 报销流程的财务制度要求 7
四、单据操作说明 8
4.1 境内差旅费报销单 8
4.1.1 基本信息填写 8
4.1.2 明细填写 9
4.2 境外差旅费报销单 9
4.2.1 基本信息填写 9
4.2.2 明细填写 11
4.3 劳务费报销单 12
4.3.1 基本信息填写 12
4.3.2 明细填写