外贸企业出口退税申报操作指南.pptx

外贸企业出口退税申报

操作指南;目录;下载安装;下载安装

2.安装软件

3.安装补丁;4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统”快捷方式，进入系统，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入，登记企业信息;二、系统配置、系统参数设置与修改

1、点击“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改”菜单，将企业代码（海关代码）、纳税人识别号、代码证号和企业名称以及相关地址，电话，办税人员姓名输入系统中。点击“保存”按钮，将企业信息保存在系统中。;二、系统配置、系统参数设置与修改

2、“系统维护”→“系统配置”“系统参数配置设置与修改”菜单：?将“业务方式”下18位报关单执行日期改为2011-08-01，取消报送纸质核销单日期改为2012-08-01日。;三、基础数据采集（退免税认定）

;三、基础数据采集（退免税认定）

增加、填写、保存;2.生成资格认定相关数据

打开菜单“退税正式申报?生成资格认定相关数据”。;●生成所属期确认

●生成资格认定盘符路径

●生成资格认定相关数据提示;3.打印资格认定相关报表

打开菜单“正式退税申报?打印资格认定相关报表”。;●选择打印申请表种类确定。

;4.出口退税认定登记程序;四、基础信息采集（退免税申报）;1.进货发票采集

打开菜单“基础数据采集?外部数据采集?认证发票信息读入或认证发票信息处理”。;(1)认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报系统。

A.进入深圳国税网首页最下方栏目登陆中国出口退税综合服务平台（/）;B.企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后8位;C.下载已认证的进货增值税发票，点击认证发票下载。;D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保存在指定位置;E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“基础数据采集?外部数据采集?认证发票信息读入。;F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。如图

G.点确认112张进货发票即读入完毕。;（2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统。

A.打开菜单“基础数据采集?外部数据采集?认证发票信息处理”。;B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。;2.出口、进货明细申报录入

A.打开菜单“基础和据采集?出口/进货明细申报录入?出口明细申报数据录入”。;进入出口明细申报数据录入并增加、保存。;B.打开菜单“基础和据采集?出口/进货明细申报录入?进货明细申报数据录入”。;进入进货明细申报数据录入并增加。;C.关联号编制方法：年（4位）+月（2位）+序号（4位），出口与进货数据一定要对应并使用同一关联号，也是唯一的关联标志。;3.出口货物备案单证目录录入

（1）打开菜单“基础和据采集?企业经营情况?出口货物备案单证目录录入”。;（2）增加、录入、保存。;（3）设置标志，选择当前筛选条件下所有记录。;五、数据加工处理

1.打开菜单“基础和据采集?出口/进货明细申报录入”分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入，将所要申报的数据进行“审核认可”。;2.审核确认，选择当前筛选条件下所有记录。;3.进货出口数量关联检查

（1）打开菜单“数据加工处理?进货出口数量关联检查”;（2）检查内容为空则通过;4.打开菜单“数据加工处理?换汇成本检查”;进货出口换汇本检查，上下限标准：5.00—8.00之间。;5.打开菜单“数据加工处理?预申报数据一致性检查”，如果外部数据采集中无认证发票信息，该步骤可以省略。;检查提示：发票信息库里不存在，也就是没录入该发票；

检查通过。;6.生成预申报数据

（1）打开菜单“数据加工处理?生成预申报数据”。;（2）填写关联号（取最大值）并确认。

（3）选择远程申报确定。

（4）确认。;（5）系统自动生成压缩文件，并提示存放地址，文件名称，生成出口、进货记录条数等信息。;六、网上预审

（1）进入深圳国税网首页最下方栏目登陆中国出口退税综合服务平台（/）;（2）进入外贸企业预审?申报数据上传。;（3）点开浏览文件。

（4）选择路径，找到要上传的文件并打开。

（5）上传。;（7）上传成功后进入外贸企业预审?反馈信息下载。;（8）将下载文件（预审反馈信息）保存在出口退税系统15.0下out_port的文件夹内。;七、预审反馈处理

1.开菜单“预审反馈处理?退（免）税预审信息接收”。;2.选择路径及反馈文件并打开。

3.读入反馈文件N条记录，点击“是”。

4.数据导入完毕确定。;5.打开菜单“预审反馈处理?退（免）税预审信息处理”;6.查看反馈信息，根据“出错信息”、“疑点概述”、“疑点原因”来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。;7.打开菜单“预审反馈处理?确认正式申报数据”。;8.确认本次预申报数据转为正式