口腔门诊收费管理制度.docx

口腔门诊收费管理制度

总则

1.目的

为加强口腔门诊收费管理，规范收费行为，确保门诊收费准确、及时、合规，保障门诊的正常运营和财务安全，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本口腔门诊全体收费工作人员，包括挂号处、收费窗口、各诊疗科室涉及收费的岗位等。

3.基本原则

合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和财务制度，依法依规进行收费操作。

准确性原则：确保各项收费项目准确无误，金额计算正确，避免错收、漏收、多收等情况发生。

及时性原则：及时收取患者费用，不得拖延或积压，保证资金及时回笼。

公开透明原则：收费标准应公开公示，接受患者和社会监督。

收费标准与项目管理

1.收费标准制定

依据国家物价部门规定及市场行情，结合本门诊实际成本核算，制定合理的收费标准。

收费标准应涵盖口腔门诊提供的各类诊疗服务项目，包括但不限于挂号费、检查费、治疗费、手术费、药品费等。

收费标准如有调整，应及时公示，并确保收费工作人员准确掌握新的标准。

2.收费项目管理

明确各类收费项目的名称、编码、内涵及收费范围，确保收费项目清晰、准确。

新增收费项目需按照规定程序进行申报和审批，经物价部门核准后方可执行。

定期对收费项目进行梳理和核对，确保收费项目的一致性和规范性。

收费流程

1.挂号收费流程

患者到达门诊后，先前往挂号处挂号。挂号人员根据患者需求，准确录入患者基本信息，选择相应的挂号科室和挂号类别，并收取挂号费用。

挂号人员打印挂号凭证，注明患者姓名、科室、挂号时间、挂号费用等信息，交予患者。

2.诊疗收费流程

患者持挂号凭证前往相应诊疗科室就诊。医生根据患者病情进行诊断和治疗，并开具收费单据。

收费单据应详细注明诊疗项目名称、数量、单价、金额等信息，确保清晰、准确。

患者或其家属持收费单据到收费窗口缴费。收费人员认真核对收费单据与挂号凭证信息一致后，按照收费标准收取费用，并打印收费发票。

收费人员在收费单据上加盖收费章，并将发票和收费单据的一联交予患者留存，另一联作为记账凭证。

3.退费流程

因特殊原因需要退费的，患者应持相关证明材料（如病历、检查报告、收费发票等）到原诊疗科室提出退费申请。

医生核实退费原因后，在收费单据上签字确认，并注明退费金额。

患者持签字后的收费单据到收费窗口办理退费手续。收费人员认真核对退费申请与原收费记录一致后，按照规定程序进行退费操作。

退费金额通过原缴费渠道退还，如现金缴费的，退还现金；银行卡缴费的，退还至原缴费银行卡。

收费人员在收费系统中记录退费信息，并将退费单据作为记账凭证留存。

收费票据管理

1.票据种类

本口腔门诊使用的收费票据包括财政部门统一监制的医疗收费票据等。

2.票据领用

收费人员根据工作需要，定期到财务部门领用收费票据。领用票据时，应填写票据领用登记表，注明领用票据的种类、数量、起止号码等信息，并签字确认。

财务部门应建立票据领用台账，详细记录票据的领用、使用、结存情况。

3.票据开具

收费人员应按照规定的收费项目和标准，准确、完整地开具收费票据。票据内容应包括患者姓名、性别、年龄、科室、收费项目、金额、日期等信息。

开具票据时，应使用规定的票据打印机，确保字迹清晰、内容完整、印章齐全。

作废的收费票据应加盖“作废”章，并全联留存。不得私自销毁或丢弃作废票据。

4.票据保管

收费人员应妥善保管已开具的收费票据，防止丢失、损坏。

每日工作结束后，收费人员应将当日开具的收费票据整理好，交予财务部门统一保管。

财务部门应按照会计档案管理规定，对收费票据进行分类整理、装订成册，并妥善保管一定期限。

5.票据核销

收费人员定期将已使用完的收费票据存根交予财务部门进行核销。核销时，财务部门应核对票据存根与收费系统记录的收费金额、票据号码等信息是否一致。

对于核销过程中发现的问题，如票据丢失、号码不符等，应及时查明原因，并按照规定进行处理。

核销后的收费票据存根应按照会计档案管理规定进行妥善保管。

收费系统管理

1.系统操作权限

财务部门负责设置收费系统的操作权限，根据不同岗位的职责和工作需求，授予相应的系统操作权限。

收费人员应严格按照授予的权限进行系统操作，不得擅自更改或超越权限操作。

2.系统数据录入

收费人员应及时、准确地将患者的挂号信息、收费项目、收费金额等数据录入收费系统。录入的数据应与收费票据和相关诊疗记录一致。

对于收费系统中出现的异常数据或错误信息，收费人员应及时报告财务部门或系统管理员进行处理。

3.系统数据备份

财务部门应定期对收费系统的数据进行备