质量管理审核文件清单.pdf

质量管理审核文件清单

No.项目与内容YESNON/A

1工厂自我评估表□□□

2工厂简介□□□

3营业执照、税务登记证□□□

4公司组织架构图□□□

5(公司)厂区/厂房平面图□□□

6生产工序流程图□□□

7管理系统证书(质量/环保/社会责任等)□□□

8仪器设备校验程序/记录和报告□□□

9设备(生产机器检验设备/工具/备件)清单、设备维修保养记录(各设备加挂设备保养卡)□□□

10质量手册(质量方针/目标)/程序文件□□□

11客户投诉处理程序及记录□□□

12产品紧急事故处理程序(包括召回程序)及记录□□□

13品管组织架构图、质量管理体系/控制关键人员职责□□□

14每周、月度质量管理体系/控制会议的机制及记录□□□

14各种来料检验标准、检验程序及缺陷分类□□□

15来料中免检产品的符合性证书或测试报告、IQC来料检验报告/不良品处理(退货,挑选及让步接□□□

收等)记录

16供应商评审程序及记录(包括初次供应商挑选批准评估及后续定期的供应商表现评估)□□□

17产品设计程序及记录(适合时)□□□

18(量产前进行)试产的制度记录及相应的纠正改善措施(有需要时)□□□

19产前会议制度及记录□□□

20制造各工序包括包装的作业指导书/规格要求,参考样板,批准板□□□

21过