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现场审核检查表(生产供应部).pdf

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现场审核检查表(首页)

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受审核部门生产供应部(含车间)审核日期2005.1.6-1.7陪同人员办公室主任

5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、

审核条款审核人员赵玉祥

7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5

条款号检查内容审核记录评价

5.5.1职责权限参加审人员:生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容,

雷泽宗介绍,生产供应部负责基础设施,工作环境,采购

和生产过程控制,特殊过程的确认,标识的可追溯性,产

品防护等主管过程,与其他活动文件控制,记录控制,涉

及到本部门的改进措施等,职责、权限清楚。

5.4.1质量目标及实查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目标

现过程为

①设备完好率100%实际100%℃成品一次定检合格率

99%实际99.97%℃合格供方评定率100%实际100%℃

及时采购率100%实际100%

文件控制(参

4.2.3与)查到生产供应部使用的文件:QM01A/a质量手册受

-抽3份文件控02编制黄小容,审核陈听飞批准邹观军,04.P.20实施

检查可否涉及

7条要求

注:1、审核中发现的不符合,应在评价栏中填写对应的不符合报告号。

2、每个部门都必须填写一张首页,但所有检查表必须按顺序统一编号(不同部门不另行编号)。

现场审核检查表(附页)

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条款号检查内容审核记录评价

4.2.4质量记录控制查到QP08“生产和服务运行控制程序”受控02审批及发布

抽3份记录检实施日期同上

查可否满足6查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141油门线,受控02审

条要求批及发布实施日期同上

上述文件审批、内容具有可协作性,文件清晰未发现使用

作废文件。

查生产供应部使用、保管的记录:

2004.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机

2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供方

江阳文胜集团宁波经销处。

2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录”

NJ-1043油门线等记录,表均清,记录填写,内容记录人、

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