现场审核检查表(生产供应部).pdf
现场审核检查表(首页)
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受审核部门生产供应部(含车间)审核日期2005.1.6-1.7陪同人员办公室主任
5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、
审核条款审核人员赵玉祥
7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5
条款号检查内容审核记录评价
5.5.1职责权限参加审人员:生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容,
雷泽宗介绍,生产供应部负责基础设施,工作环境,采购
和生产过程控制,特殊过程的确认,标识的可追溯性,产
品防护等主管过程,与其他活动文件控制,记录控制,涉
及到本部门的改进措施等,职责、权限清楚。
5.4.1质量目标及实查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目标
现过程为
①设备完好率100%实际100%℃成品一次定检合格率
99%实际99.97%℃合格供方评定率100%实际100%℃
及时采购率100%实际100%
文件控制(参
4.2.3与)查到生产供应部使用的文件:QM01A/a质量手册受
-抽3份文件控02编制黄小容,审核陈听飞批准邹观军,04.P.20实施
检查可否涉及
7条要求
注:1、审核中发现的不符合,应在评价栏中填写对应的不符合报告号。
2、每个部门都必须填写一张首页,但所有检查表必须按顺序统一编号(不同部门不另行编号)。
现场审核检查表(附页)
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条款号检查内容审核记录评价
4.2.4质量记录控制查到QP08“生产和服务运行控制程序”受控02审批及发布
抽3份记录检实施日期同上
查可否满足6查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141油门线,受控02审
条要求批及发布实施日期同上
上述文件审批、内容具有可协作性,文件清晰未发现使用
作废文件。
查生产供应部使用、保管的记录:
2004.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机
2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供方
江阳文胜集团宁波经销处。
2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录”
NJ-1043油门线等记录,表均清,记录填写,内容记录人、