生产工艺卡片管理制度与执行指南.docx

生产工艺卡片管理制度与执行指南

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、生产工艺卡片管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1生产工艺卡片类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.1主工艺卡片．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.2辅助工艺卡片．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.3特殊工艺卡片．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2生产工艺卡片内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.1基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.2工艺流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.3操作要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.4质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.2.5设备与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.2.6安全注意事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.3生产工艺卡片编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.3.1编制职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.3.2编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.3.3编制要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.4生产工艺卡片审核与批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.4.1审核职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.4.2审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.4.3批准权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.5生产工艺卡片发布与生效．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.6生产工艺卡片使用与保管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.6.1使用要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.6.2保管责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.6.3借阅流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.7生产工艺卡片变更管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

2.7.1变更原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

2.7.2变更流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

2.7.3变更记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

2.8生产工艺卡片作废处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

2.8.1作废条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

2.8.2作废流程．．．．．．．．．．．．．