IATF16949转版乌龟图汇编.doc
合约订单过程乌龟图
资源
资源
人员
输入
方法
评价
输出
；电脑；
；电脑；、电子邮件、会议、文件
1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单〔、电子邮件、网络发布〕
《客户需求评审管理程序》
业务部/海外业务部
工程部/各相关部门
1、报价单，2、新开发产品本钱估价书，3、报价说明书，4、审查记录5、小组可行性承诺
样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率
合约订单过程
风险分析：
资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法到达。
人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
输出：订单审核表内容不完整、有误。
方法：评审时各部门职责、权限不清楚
评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图
资源
资源
人员
输入
方法
评价
输出
采购部运输工具、产品标识、工位器具、、、电脑
采购部
运输工具、产品标识、工位器具、、、电脑
采购资料、采购资料目录；合格供给商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产方案、库存情况、采购信息、ROHS物资标准采购过程
采购资料、采购资料目录；合格供给商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产方案、库存情况、采购信息、ROHS物资标准
采购过程
采购方案、订货单、到货记录
按时交付满足采购资料要求的产品
外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供给商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费
外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供给商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费
《采购管理程序》
风险分析：
1.资源：运输车故障。
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差
5.方法：本钱估计错误、方法不相符。
6.评价：及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图
资源
资源
人员
输入
方法
评价
输出
方案部工程部
方案部
工程部
各相关部门
资源
人员
输入
方法
评价
输出
开发管理过程
开发管理过程
电脑、计算机软件、测量仪器技术标准、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制方案、作业指导书等工艺文件顾客技术要求、顾客图纸、APQP方案《APQP管理程序》《PPAP管理程序》样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK
电脑、计算机软件、测量仪器
技术标准、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制方案、作业指导书等工艺文件
顾客技术要求、顾客图纸、APQP方案
《APQP管理程序》
《PPAP管理程序》
样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK
初始特殊特性过程能力PPK
风险分析：
资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法到达。
人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。
输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
方法：分析方法失误。
评价：是否及时、准确
生产管理过程乌龟图
资源
资源
人员
输入
方法
评价
输出
电脑、文件、运输车辆顾客
电脑、文件、运输车辆
顾客/备件订单、库存情况
设备状况、工装状况、材料到货情况、生产方案
《生产方案管理方法》
业务部
海外业务部
中央方案部
满足用户需求的生产方案。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、方案调整通知、备料单、入库单
交期达成率/TS达成率
生产管理过程
资源
人员
输入
方法
评价
输出
风险分析：
资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。
人员：缺乏经验与技能。
输入：客户要求识别不清，信息延误，方案库存资料不准确。
输出：生产方案不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。
方法：《生产方案管理方法》的适用性不强。
评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图
资源
资源
人员
输入
方法
评价
输出
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
生产单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的平安库存要求
《生产与效劳提供管理程序》
《制程控制方案》
《作业指导书》
生产部、PE部
品管部、物管部
满足合同/订单要求的合格产品
特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率
制造过程
风险分析：
资源：机器