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内审检查表03销售部.doc

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内审检查表

审核员:审核部门:销售部内审时间:2024.9.15

要求条款

审核内容

审核方法

记录

评价

ISO22000:2018

5管理职责

5.6沟通

7.4.2外部沟通

1、有无文件规定外部沟通?

2、与供应商、顾客之间的沟通有无记录?

问部门负责人,查外部沟通相关记录

本公司有《沟通控制程序》控制沟通过程,有《采购合同》、《销售合同》、《顾客满意度调查表》等外部沟通记录

符合

7.4.3内部沟通

1、有无文件规定内部沟通?内部沟通都有哪些形式?

2、是否及时告知食品安全小组原料等食品安全信息?

问部门负责人,查内部沟通相关记录

有《沟通控制程序》控制沟通过程,内部沟通主要有电话、会议、通知等形式。原料、顾客需求方面信息有及时报告食品安全小组,记录于《内部沟通联络单》上

符合

8.3可追溯性系统

原材料购买和产品销售时,是否进行标识,能否满足可追溯性的要求?

1、询问有关负责人

2、查看文件是否有对原料、产品标识的方法作出规定,明确标识的唯一性

3、查看现场观察有无标识不清使产品混淆的情况?采取了哪些措施对标识予以保护?

公司制定了《标识和可追溯性控制程序》,规定了在原料采购验收、产品销售阶段的标识,记录,及记录保存时间。现场标识记录保持良好,标识清晰易于识别

符合

8.4紧急情况和事故的处置

1、是否建立召回程序,确保已确定的不安全产品批次在交付后能及时追回?

2、文件中是否规定权限、通知、召回品的处置、记录和可追溯的要求?

3、召回的产品在处理前是否在监督下贮存?

1、查看召回程序

2、查召回记录和召回产品处理记录

制定了《产品召回程序》

符合

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