内审检查表03销售部.doc
内审检查表
审核员:审核部门:销售部内审时间:2024.9.15
要求条款
审核内容
审核方法
记录
评价
ISO22000:2018
5管理职责
5.6沟通
7.4.2外部沟通
1、有无文件规定外部沟通?
2、与供应商、顾客之间的沟通有无记录?
问部门负责人,查外部沟通相关记录
本公司有《沟通控制程序》控制沟通过程,有《采购合同》、《销售合同》、《顾客满意度调查表》等外部沟通记录
符合
7.4.3内部沟通
1、有无文件规定内部沟通?内部沟通都有哪些形式?
2、是否及时告知食品安全小组原料等食品安全信息?
问部门负责人,查内部沟通相关记录
有《沟通控制程序》控制沟通过程,内部沟通主要有电话、会议、通知等形式。原料、顾客需求方面信息有及时报告食品安全小组,记录于《内部沟通联络单》上
符合
8.3可追溯性系统
原材料购买和产品销售时,是否进行标识,能否满足可追溯性的要求?
1、询问有关负责人
2、查看文件是否有对原料、产品标识的方法作出规定,明确标识的唯一性
3、查看现场观察有无标识不清使产品混淆的情况?采取了哪些措施对标识予以保护?
公司制定了《标识和可追溯性控制程序》,规定了在原料采购验收、产品销售阶段的标识,记录,及记录保存时间。现场标识记录保持良好,标识清晰易于识别
符合
8.4紧急情况和事故的处置
1、是否建立召回程序,确保已确定的不安全产品批次在交付后能及时追回?
2、文件中是否规定权限、通知、召回品的处置、记录和可追溯的要求?
3、召回的产品在处理前是否在监督下贮存?
1、查看召回程序
2、查召回记录和召回产品处理记录
制定了《产品召回程序》
符合