214技术工艺控制程序.doc
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技术工艺控制程序
文件编号：
Q/CPMC-HCM214-2009
版本号：
A
生效日期：
编制
年月日
审核
年月日
批准
年月日
受控状态
受控文件用红色“受控章”，
其他颜色均为非受控状态
文件更改历史
序号
修改内容简介
修改方式
生效日期
目的
保证工艺指令从发出到执行和反馈的各个环节均得到控制。
适用范围
本司所有的订单。
职责
总工程师负责工艺系统的控制工作。
工程技术部负责工艺技术、工艺系统的管理。
销售部负责顾客技术要求指令的下达。
品质管理部负责过程检验与控制。
生产部负责过程工艺的执行与控制。
工作流程
产品标准确定
销售部在与顾客洽谈合同时，应仔细了解顾客产品要求，一般产品按杭州中粮制罐有限公司企业标准，如有涉及配合项目应予以特别确认；
工程技术部根据顾客产品需求情况及商务合同相关内容决定是否与顾客签订产品标准细则；
当工程技术部认为有必要与顾客签订产品标准细则而因特殊原因未能进行时，由工程技术部组织销售总监和总工程师及相关部门进行评审决定。
工程技术部负责产品标准档案管理。
工艺规程
在制订工艺规程前，必须由销售部提交《产品需求确定表》和顾客确认的技术标准、标准样罐、版面图纸。
分类
工艺规程分为“产品标准工艺规程”、和“工艺指令单”。其中“产品标准工艺规程”为公司各产品生产的工艺依据；“工艺指令单”下达每一单生产时的工艺指令内容。
编制
a、新产品由工程技术部根据销售部的“产品需求确定表”制定相应“产品标准工艺规程”；
b、“产品标准工艺规程”由工程技术部制定，工程技术部经理审核，总工程师批准；工程技术部依据“产品标准工艺规程”制定“工艺指令单”，经工程技术部经理审核后下单。如果“工艺指令单”的内容超出“产品标准工艺规程”的范围，则须总工程师批准。
c、“产品标准工艺规程”和“工艺指令单”经审批后由工艺工程师送交生产计划部，工程技术部保留原件，复印件交生产计划部下发。如有需其它部门跟进的事项，由工程技术部在工艺指令单上注明。
复核
生产线各岗位/各部门负责复核生产工艺指令单，若有问题须及时反馈。
下达
生产计划部下达生产指令到各相关部门。
执行
工厂各相关部门须确保“工艺指令单”和对应的“产品标准工艺规程”的各项要求能够得到生产落实，并记录生产实际情况。
反馈
工厂指定专人将产品生产过程中出现与产品工艺规程/工艺指令单不符的情况立即反馈给工程技术部相关编制人员，重大不符的情况须书面反馈给工程技术部。
工艺纪律检查
工程技术部代表公司检查生产各环节的工艺纪律，每周一次；工厂各部门、生产计划部和品质管理部均有义务和责任监督检查本部门和其它部门的工艺执行情况。
工艺变更
总则
所有更改必须保证具备有效的技术文件和记录到达各相关部门。
提出变更
a、在合同的执行过程中，如果由于技术方面的变更，顾客提出了有关于技术方面的修改要求时，该产品成了首次制造产品，销售部应立即更改原来的销售指令，如有重大技术要求变动，则需撤消原销售指令重新下单。
b、在合同执行中，我司各部门由于种种原因，无法执行现有工艺时，应及时向工程技术部提出更改申请。
c、在产品标准工艺规程范围内的更改由工程技术部批准；如超出产品标准工艺规程，可由工程技术部组织评审，由销售部通知顾客；随后与顾客的技术探讨及协商的工作由工程技术部牵头，销售部及其它部门配合进行，做出的变更由总工程师批准，必要时通知顾客。
记录保存/变更/废止
a、“产品标准工艺规程”作为有效的受控文件，各收文单位必须妥善保存，以备重复使用。
b、使用部门在收到新版“产品标准工艺规程”后需从使用场合撤下旧版并自行作废销毁，作废文件如需保存必须清晰标识作废章以防误用。
c、现场使用的“工艺指令单”随对应的订单生产结束即行销毁。已下达的工艺若要变更超出产品标准工艺规程范围，要通知工程技术部和总工程师，手改工艺指令单须签名或盖手改印章；工程技术部旧版原件盖“技术文件作废章”并保留。
d、因生产数量变更，需要替换原单的，由生产计划部更改并收回所下发的原生产工艺指令单。
e、因物料改变、工艺参数调整等工艺变更，引起替换原生产工艺指令单，由工程技术部收回已下发的原生产工艺指令单，销毁处理，并下发更改后的新指令单复印件。
f、若收文部门找不到原下发的生产工艺指令单，收文部门接收新的生产工艺指令单复印件时，接收人员在新的生产工艺指令单原单背面注明收回份数并签名（工程技术部下发新的生产工艺指令单时带上原单），由其负责替换。原单保存完善。
工艺标准适用性
企业标准备案版为销售部签订合同时的依据，原则上以国家标准为主。内部版为公司生产、技术、品管等部门使用的标准，作为产品制造和材料采购的内控/