企业内部控制18条指引及实施细则.pptx
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企业内部控制18条指引及实施细则;CATALOGUE;01;确立企业价值观;组织架构与职责分离设计;管理层支持与示范作用;02;关键业务流程识别;包括企业财务状况、人员素质、技术水平、管理制度等。;;;03;审批流程梳理;自动化控制工具应用;关键操作复核机制;;04;信息收集处理系统;建立信息审核机制，对信息进行审核把关，确保信息的准确性和真实性。;;05;设立内部审计部门;;内部控制评价体系;06;资金活动风险管理;供应商管理;资产管理规范要求;;07;法规培训;;;08;内部控制评价的标准;评价准备;评价结果应用;THANKS
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