内部审核及管理评审记录样本.docx
内部审核及管理评审记录样本
一、封面
标题：内部审核及管理评审记录
日期：[填写日期]
审核/评审人：[填写姓名]
二、目录
序号|标题
审核准备阶段
实施审核
审核结果与改进措施
管理评审准备阶段
实施管理评审
管理评审结果与改进措施
总结
三、审核准备阶段
序号
标题
内容
1
审核目的
[描述审核的目的和目标]
2
领导层确认
[领导层确认审核的时间、地点、内容等信息]
3
参加人员
[列出参与审核的所有人员及其职责]
4
审核范围
[详细说明审核涵盖的业务领域或产品线]
四、实施审核
序号
标题
内容
1
审核流程
[详细描述审核的具体步骤和方法]
2
审核发现
[列举发现的问题点，包括问题性质、原因分析、责任人等]
3
改进措施
[提出针对每个问题的改进方案和时间【表】
五、管理评审准备阶段
序号
标题
内容
1
管理评审目的
[描述管理评审的目的和目标]
2
领导层确认
[领导层确认管理评审的时间、地点、内容等信息]
3
参加人员
[列出参加管理评审的所有人员及其职责]
4
管理评审范围
[详细说明管理评审涵盖的业务领域或产品线]
六、实施管理评审
序号
标题
内容
1
管理评审流程
[详细描述管理评审的具体步骤和方法]
2
管理评审发现
[列举发现的问题点，包括问题性质、原因分析、责任人等]
3
改进措施
[提出针对每个问题的改进方案和时间【表】
七、管理评审结果与改进措施
序号
标题
内容
1
管理评审结论
[总结管理评审的结果，包括是否达到预期目标以及改进措施的有效性]
2
改进计划
[制定详细的改进计划，包括责任分配、完成期限等]
八、总结
审核总体评价：[对审核过程的整体表现进行评价，如“优秀”、“良好”、“需改进”等]
管理评审总体评价：[对管理评审过程的整体表现进行评价，如“优秀”、“良好”、“需改进”等]
改进建议：[根据审核和管理评审的结果，提出具体的改进建议和措施]
内部审核及管理评审记录样本（1）
一、封面
标题：内部审核及管理评审记录
日期：[填写具体日期]
审核/评审人员：[填写审核或评审人员姓名]
二、目录
序号
标题
1
引言
2
审核目的和范围
3
审核流程
4
管理评审目的和范围
5
管理评审流程
三、引言
本记录样本旨在提供一个框架，用于记录内部审核及管理评审的过程和结果。通过详细的记录，可以确保每个步骤都得到准确的执行，并且能够追溯到每一个关键点。
四、审核目的和范围
目的：确保公司的质量管理体系持续有效运行，满足客户和法规的要求。
范围：覆盖所有部门和职能，包括但不限于生产、质量控制、客户服务等。
五、审核流程
准备阶段
[描述准备阶段的任务，如收集资料、制定计划等]
实施阶段
[描述审核的具体过程，如现场观察、访谈、数据分析等]
报告阶段
[描述报告编写和反馈的过程，如编制报告、沟通结果等]
六、管理评审目的和范围
目的：评估公司整体管理体系的有效性，识别改进机会。
范围：覆盖所有业务领域，包括但不限于产品开发、供应链管理、人力资源等。
七、管理评审流程
准备阶段
[描述准备阶段的任务，如收集数据、确定目标等]
实施阶段
[描述评审的具体过程，如分析问题、提出建议等]
报告阶段
[描述报告编写和反馈的过程，如编制报告、沟通结果等]
八、记录表单
序号
记录内容
描述
1
审核时间
[填写具体审核时间]
2
审核人员
[填写审核人员姓名]
3
审核对象
[填写被审核的对象]
4
审核发现
[列出审核过程中发现的问题]
5
审核结论
[判断审核是否合格，给出结论]
6
纠正措施
[列出需要采取的纠正措施]
7
预防措施
[列出预防类似问题发生的措施]
8
反馈意见
[记录其他相关方的意见和建议]
9
措施落实情况
[记录措施的落实情况]
内部审核及管理评审记录样本（2）
一、审核与管理评审概述
1.审核目的：
为确保公司质量管理体系的有效运行，提高管理效率，本次内部审核及管理评审旨在全面检查公司各项管理制度、流程及操作规范的执行情况。
2.评审范围：
本次评审涵盖公司质量管理体系的所有方面，包括但不限于：质量政策、质量目标、质量管理体系文件、质量管理体系运行、内部审核、管理评审、持续改进等。
3.评审周期：
本次评审周期为一年，具体时间根据公司实际情况进行调整。
二、内部审核记录
审核日期
审核部门
审核人员
审核范围
审核发现
整改措施
整改完成日期
2023-01-15
质量管理部
张三
生产流程
生产设备老化
更新设备
2023-02-20
2023-03-10
人力资源部
李四
员工培训
培训内容滞后
优化培训内容
2023-04-15
2023-05-25
物流部
王五
物流配送
配送效率低
优化配送流程
2023-06-30
三、管理评审记录
评审日期