ESD内部审核与管理评审资料.doc
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ESD体系内部审核计划
No：2024001
审核目的
对公司ESD体系的有效性、充分性与适宜性进行系统性审核,以确保ESD体系持续有效运行。
审核范围
ESD管理体系涉及到的所有要素及相关部门,适用于本公司保护ESD敏感性电子组件及产品生产全过程,包含原材料、进料检验、生产制造、测试、维修、组装、包装、储存及运输等过程。
审核准则
ANSI/ESDS20.20-1014标准要求及相关记录；
审核组
主要成员
序号
姓名
所属部门
组内职务
备注
1
管代
组长
ESD审核员
2
品质
组员
ESD审核员
3
行政
组员
ESD审核员
4
工程
组员
ESD审核员
5
组员
ESD审核员
6
7
8
9
10
11
说明：
审核组组长：
2、审核分组：
第一组：
第二组：
第三组：
第四组：
3、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。
4、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。
5、审核组成员负责编写ESD体系审核的【内部审核检查表】，审核结束后保留好原始记录提交给DCC存档。
6、审核组成员在2024年6月15日12：00前将各部门不符合项交至组长处汇总，审核组长在201年6月20日14：00前将不符合项结果汇总于【内审不符合项汇总表】，并发至各部门确认。
7、审核组成员应在2024年6月16日开具【不合格纠正预防措施报告】给各责任部门。各责任部门应在2024年6月24日前完成【不合格纠正预防措施报告】书面纠正计划。除特殊情况外，各部门的不符项合项改善应在2024年6月31日前完成
GD-B-004-002A/0
分组
审核部门
日期和时间
第一组（区域/条款）
第二组（区域/条款）
第三组（区域/条款）
第四组（区域/条款）
6月14日
8:45-9:15
首次会议
9:15-17:00
管理部
ESD相关条款
7.1/7.2
市场部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
采购部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
总经办
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
资材部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
生产部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
工程部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
13:30-15:00
内审小组工作会议，小组长检查表整理上交，确定不合格项，开具《不符合报告》
15:30-16:00
末次会议
总经理：管理者代表：编制：-004-002A/0
ESD现场审核表
部门：审核时间：
序号
检查项目
标准和要求
审核记录
1
工作服(衣、鞋、鞋帽)穿着情况
1.必须穿防静电工衣、鞋、帽；
2，衣、鞋、帽须整洁,干净,无破损；
3.衣服上钮扣应全部扣紧，穿戴整齐；
4.头发应被帽子罩住；
5.必须穿防静电鞋且鞋子尺码一致；
6.防静电鞋内不能有鞋垫；
2
手套、指套佩戴情况
1.必须使用防静电手套、手指套
2.手套整洁,干净,无破损；
3
腕带佩戴情况
1.腕带不能戴在衣袖上；
2.腕带上的金属应紧贴皮肤；
3.腕带上鳄鱼夹应和地线连接；
4
离子风机、测试仪等设施的工作状态
1.仪器的电源开关应保持“ON”状态或其工作指示灯应亮；
2.仪器定置摆放，无位移；
3.关键的或有要求的工序必须使用离子风机；
5
终端地线的连接情况
1.各工作台上的分支线、地面接地端子和干线连接牢固，无松动或脱落；
2.电源、仪表、老化柜等设施的地线连接可靠，无松动或脱落；
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.