管理评审和内部审核程序.doc

***部公司 企 业 标 准 管理评审和内部审核程序 ·.xx—2xx 编制单位：企管部 审核： 版本：3 起草人：xx 批准：xx 修改码：1 实施日期：2xx.05 第1页，共4页 1 目的 通过定期对质量管理体系内部审核和管理评审，审核和评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，即体系是否符合2000版标准的要求，是否有效实施、持续改进和创新，是否适应内外部管理环境的不断变化，以满足建筑市场顾客关注的焦点。 2 范围 公司质量管理体系覆盖单位和部门的管理评审和内部审核。 3 术语 引用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系 基础和术语》 4 职责 4.1 总经理（最高管理者）负责策划和主持管理评审，审批管理评审报告。 4.2 管理者代表负责制定管理评审议程，审核评审报告；组织内部审核，任命审核组组长，审批审核计划和审核报告。 4.3 ***部负责制定内部审核和管理评审计划/方案，提供内外审核报告资料和管理评审的输入资料/信息，做好评审会议记录，编写评审报告，并跟踪检查上一次管理评审措施的执行情况。并提供公司质量目标实现情况和顾客及其他相关方满意程度的反馈。 4..4 审核组长根据内部审核计划，具体实施审核工作，制定具体的审核计划和日程安排。 4..5 各单位（部门）领导、分管领导参与管理评审并报告本单位（部门）质量目标实现情况、内/外部审核不符合项纠正措施和预防措施、评审决议（输出）实施、自我评价和进展评价的结果、有关改进的建议等情况，并配合做好本单位（部门）的审核工作。 5 程序 5.1 管理评审 管理评审最少在每一年度进行一次，需要时（按5.1.1规定）增加次数。 5.1.1 发生如下情况之一者，必须进行针对性评审： 组织机构发生较大改变时（如法定代表人变更、公司机构发生较大变更）； 发生重大质量事故后； 重大质量投诉。 发生影响质量体系正常运转的严重不符合项发生后。 ***部公司 企 业 标 准 管理评审和内部审核程序 ·.xx—2xx 编制单位：企管部 审核： 版本：3 起草人：xx 批准：xx 修改码：1 实施日期：2xx.05 第2页，共4页 5.1.2 评审内容（但不限于以下内容）： 质量方针、目标对质量管理现状的符合性； 质量管理体系实施的适宜性、充分性、有效性和效率； 质量管理体系对当前市场环境、服务环境及其变化的适应性； 组织机构、资源是否满足质量管理需求； 不合格的过程和产品的控制情况。 内/外部审核结果及纠正/预防措施结果评价； 上次管理评审会议决议事项及其执行情况的评价。 有关改进的建议等。 5.1.3 评审的输入 5.1.3.1 ***部提供内/外部审核的结果和应改进的信息及上次评审决议事项执行情况。并提供质量目标实现情况、顾客及相关方对承建工程的满意程度及顾客满意度的信息。 5.1.3.3 管理者代表、质量管理体系各部门、各分公司（单位）提供内外部环境的变化情况，提出质量管理体系存在的问题及改进的建议。 5.1.4 评审的方式 5.1.4.1 评审一般采取会议形式进行，必要时到现场评审。会议由总经理主持。 5.1.4.2 参加评审会议成员：总经理、管理者代表、有关副总经理、体系覆盖的单位、部门负责人和主管副经理。 5.1.4.3 管理者代表在评审会议前根据总经理的指令制定会议议程并提出评审的内容。 5.1.4.4 会议成员必须出席会议，如本人不能出席时，应向管理者代表请假并委派有相应资格的代表参加。 评审记录和报告 5.1.5.1 ***部做好评审会议的记录，填写·.xx表1“管理评审会议记录”;编写评审报告，填写·.xx 表2“管理评审报告”，内容包括：评审内容、纠正措施和预防措施、评审结论和重大决定等。报告由管理者代表审核，总经理批准。 5.1.5.2 经批准的评审报告，是管理评审的输出，由***部发放给评审会议单位/成员执行，并跟踪评审输出执行情况，作为下次评审的输入。 ***部公司 企 业 标 准 管理评审和内部审核程序 ·.xx—2xx 编制单位：企管部 审核： 版本：3 起草人：xx 批准：xx 修改码：1 实施日期：2xx.05 第3页，共4页 5.2 内部审核 5.2.1 审核准则和内审员资格 5.2.1.1 审核须客观、公正，并按计划/方案进行。 5.2.1.2 审核员应经过培训并取得内审员资格。 5.2.1.3 审核员与被审核对象无直接责任关系，并不应审核自己的工作。 5.2.1.4 经授权组成的审核组独立进行审核。 5.2.2 审核的范围 ***部根据公司质量管理体系运行情况和拟审核的部门、区域及以往审核结果，