变更管理程序.doc

1范围

本程序规定了变更的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本程序适用于公司、所属单位及基层单位岗位人员、岗位职责、技术和设施变更等。

2规范性引用文件

Q/SY1237-2009工艺和设备变更管理规范

3术语与定义

3.1

技术和设施变更

指涉及油库、加油（气）站工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变，包括但不限于油库、加油（气）站库容、收发油能力、自动信息控制及连锁解除等。

3.2

同类替换

符合原设计规格的更换。

3.3

微小变更

影响较小、不造成任何工艺参数、设计参数的改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内的改变”。

4职责

4.1仓储安全数质量管理部负责监督所属单位安全环保措施变更及变更引起的风险管理。

4.2人力资源部是岗位人员和岗位职责变更管理的主管部门，负责公司机关岗位人员的确定、能力评价、培训和变更过程手续的办理，建立岗位工作说明书和登记台帐，制定岗位需具备的工作经验、知识及技能的标准。

4.3仓储安全数质量管理部负责油库变更管理，指导、监督本制度油库相关内容的贯彻落实，对所管辖业务领域的变更及变更引起的风险进行监督管理。

4.4零售管理部是加油（气）站变更管理的主管部门，指导、监督本制度加油（气）站相关内容的贯彻落实，对所管辖业务领域的变更及变更引起的风险进行监督管理。

4.5所属单位员工按照要求执行并接受有关变更管理培训，参与实施变更各项活动，执行变更管理程序，并提出改进意见。

5管理内容及要求

5.1变更管理的分类和应用

5.1.1根据生产和管理的实际，将可能发生的变更分为：技术和设施变更与人员变更。

5.1.2技术和设施变更用于油库、加油（气）站生产运行、检维修、开停工、技术改造更过程中的工艺技术及设施设备的变更管理。

5.1.3人员变更用于公司、所属单位及基层单位的全体员工。

5.2技术和设施变更管理

5.2.1变更范围

a)本规定所涉及油库的工艺技术和设备变更范畴主要包括、但不限于对下列变更的管理：油库布局的改变；库区库容、收发油能力的改变；油库设备设施改变；库区操作程序的改变；工艺技术项目实施过程的改变；油库检修计划的；油库自动化方案的改变；执行标准/规范的改变；油库经营资质/许可证的改变；油库入库油品资源以及出库产品质量的改变等。

b)本规定所涉加油（气）站的工艺技术和设备变更范畴主要包括、但不限于对下列变更的管理：加油（气）站布局的改变；管线、电力布线、容量改变；加油机型号改变；加油（气）站操作程序的改变；工艺技术项目实施过程的改变；控制系统的改变；执行标准/规范的改变；油品资源以及产品质量的改变等。

c)不属于以上两种规定管理的变更范围：若有程序和指南就不申请变更。包括但不限于承包商的人员变更、作为投资项目的设施变更、正常的设备和设施的同类替换以及设备配件的更换。

d)变更应按照技术和设备变更、微小变更、同类替换实施分类管理。技术和设备变更参见变更管理流程附录A，同类替换不执行变更管理程序，同类替换范例见附录B。

5.2.2变更人员分类

a)变更申请人指提出变更申请的人员，库区、加油（气）站内任何接受过变更管理基本内容培训的人员均可作为申请人。

b)变更责任人应具有相应的知识和技能以识别与计划中的任务、设备有关的所有潜在风险。变更责任人应负责变更计划的实施和完成；加油（气）站经理、油库主任、工程主任等可作为变更责任人；变更责任人与申请人可为同一人。

c)变更批准人负责最后审批，负责确保审批用的文件准备妥当，确认并指出所有与计划任务有关的风险，落实所有相应的防范措施。此外，批准人必须考虑变更成本。参照附件五的要求，对不同的风险的变更申请，由不同级别的变更批准人批准。对于低风险的变更，库区主管技术、设备经理、加油（气）站属地管理公司主管技术、设备经理为变更批准人。

d)变更执行人是被委任完成与变更相关的各任务项的人员或变更实施的工作小组的负责人，他必须确保与变更相关的各任务项的实施完全符合变更计划的要求。加油（气）站经理、库区主任、工程主任及相应有关人员可作为执行人。

5.2.3变更的申请

a)变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，对照《变更检查表》（见附录C）进行检查，向变更管理人申领变更管理申请表及编号，并将《变更申请表》交变更负责人审核。

b）变更的申请至少包括：变更的内容；变更的理由归类；变更的简洁理由；变更的位置；变更的类型等。

5.2.4变更的审批

a)变更应由适当级别的直线管理者签字批准。对于延期变更的申请，应首先得到原批准人的书面批准。原批准人应在延期变更申请旁签名。若原批准人发现此时的变更条件已发生变化，应要求原申请