1.3被评估单位内部控制基本情况调查表.xlsx

被评估单位内部控制基本情况调查指引表

被评估单位：索引号：JH-003

项目：评估期间：

评估人员：评估日：

复核人员：复核日：

重点关注索引号

一、单位层面

1.内部控制工作的组织情况JH-0021-2

2.内部控制机制的建设情况JH-0023-7

3.内部管理制度的完善情况JH-0028-9

4.内部控制关键岗位工作人员的管理情况JH-00210-13

5.财务信息的编报情况JH-00214-15

6.信息系统情况JH-00216

7.其他

二、业务层面

1.预算管理情况JH-00217-20

2.收支管理情况JH-00221-24

3.政府采购管理情况JH-00225-27

4.资产管理情况JH-00228-30

5.建设项目管理情况JH-00231-35

6.合同管理情况JH-00236-39

7.其他

综合评价：

被评估单位内部控制基本情况调查表

被评估单位：索引号：JH-004

项目：评估期间：

评估人员：评估日：

复核人员：