天津滨海能源发展股份有限公司：董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

天津滨海能源发展股份有限公司董事会关于 本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称 “公司”）本次计划非公开发行 股票的募集资金总额不超过102,000 万元，扣除发行费用后计划全部用于以下项 目： 单位：万元 募投项目 预计总投资额 拟投入募集资金额 互联网教育平台建设项目 34,531 34,000 艺术品交易平台建设项目 33,267 33,000 文化影视平台建设项目 13,151 13,000 成立文化融资租赁公司 50,000 22,000 合计 130,949 102,000 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的具体情况如下： 一、 募集资金的可行性分析 （一）投资互联网教育平台建设项目 1、项目建设背景 教育是推动国家经济发展的原始动力，是发展科学技术和培养人才的基础， 决定着一个国家和民族的未来。随着我国教育投入的不断增强、教育理念的不断 更新、教育手段的不断升级，人们的生产方式、生活方式以及学习方式也正在发 生深刻的变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信息时代教 育发展的重要特征。 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》明确指出：“信息 技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”。2014 年 11 月，教育部 1 出台了《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》， 明确了教育信息化的发展路径。2015 年3 月5 日，李克强总理在第十二届全国 人民代表大会第三次会议上首次提出“互联网+ ”战略，将互联网发展正式提升 到国家战略层次，随着技术水平的不断进步，互联网开始加速渗透各行各业，“互 联网+ ”为传统行业的二次发展提供了一个契机，教育行业作为传统行业，正在 迎来互联网时代的新机遇。 在此背景下，本项目计划以天津市范围内的中小学教育为依托，通过组建教 学研究团队，搭建由在线教辅系统、在线题库系统、空中课堂系统组成的数字化 教学平台，并与天津市重点中小学开展合作试点等形式，实现教育的信息化，打 造公司未来发展的业务核心之一。 2、行业市场前景分析 （1）教育产业市场庞大 根据国家统计局统计数据显示，2014 年底，全国普通小学学校共20.14 万所， 小学在校学生数达到9,451.07 万人，较2013 年同期增长90.52 万人，全国初中 在校学生数4,384.63 万人，中小学学生人数整体保持稳步增长。中共中央、国务 院印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》提出2020 年， 实现九年义务教育在校生人数16,500 万人的教育目标。 国家统计局数据显示，2015 年二季度我国GDP 增速为7%，伴随着我国GDP 的持续高速增长，国家对教育产业的支持和投入力度不断加大，2014 年度我国 财政教育经费支出达到2.45 万亿元，占GDP4.3% 。资源投入和配置水平的提高， 使得各级各类学校办学条件得到有效改善。2013 年，全国各级各类学校教学、 科研仪器设备资产总值为5840.5 亿元，比上年增加729.7 亿元，