综合安全全检查表(修改).doc

布勒机械有限公司综合检查表 1、安全生产责任制 序号 检查项目、内容 检查方法或依据 检查结果 1 每年修订各级安全生产责任制。 查有关文件、通知 2 岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。 现场抽查、询问 3 定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核 查岗位安全职责考核情况 4 是否定期组织安全检查，在岗人员按时巡检 查检查记录 5 安全、消防、职业卫生设施、装备是否完好 查现场 2、安全教育培训 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查结果 1 安全培训取证 总经理和安全员取得《安全资格证书》；每年进行复审。 查安全资格证或相关培训记录。 2 职工“三级” 安全教育 新入厂职工经三级安全教育，考核合格后上岗？ 查安全教育记录档案 3 职工日常安全教育 班组安全活动做到有计划，每月不少于两次，每次不少于一小时 查班组安全活动记录、安全活动计划 车间安全活动，每月不少于一次，每次不少于二小时。 查安全活动记录 公司领导、车间或管理部门每月参加安全活动。 查安全活动记录 4 特种作业人员安全教育 特种作业人员圴经安全培训，取得资格证书并要有效期内 查特种作业人员证书 5 其它人员安全教育（包括外包工和外来施工人员、参观人员） 2.5.1由安全部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。 查安全教育台帐 2.5.2入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。 查工作记录 2.5.3对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。 查安全教育台帐 6 外来施工单位入厂资质审定 安全部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。 查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件 3、事故管理、应急救援 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查结果 1 事故统计 发生各类事故均要登记在事故台帐内。 查事故台帐 2 事故上报 及调查 各类事故按《事故管理制度》的有关要求及时上报 查事故快报、报表 发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。 查事故有关资料 3 事故处理“四不放过”原则执行情况 职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。 查资料记录、现场询问 有可靠的防范措施，并且落实。 现场查看 有事故处理意见，并执行。 查看记录或文件 4 事故隐患管理 事故隐患实行分级管理，登记建档。 查各级隐患管理台帐 5 事故隐患治理 重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限 查资料、文件 各种隐患是否及时整改完成并进行验收。 查资料、文件 6 应急处理预案 公司每年进行一次演习。 查预案方案 车间、班组每月进行一专项应急方案或现场方案的演习。 查演练计划、记录 4、关键装置重点部位 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查结果 1 关键部位界定 有关键部位实行分级管理。 查管理资料 2 关键部位管理 实行领导干部定点承包的安全管理机制。 查文件、资料 承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。 查活动记录 有完善的关键部位管理档案与登记台帐。 查档案台帐 按照安全检查计划进行定期检查 查检查记录 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。 查资料、记录 5、安全管理基础工作 序号 检查项目、内容 检查方法（或依据） 检查结果 1 定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。 查安全会议台帐 2 按规定组织员工开展安全学习、岗位技术练兵、演习等安全活动。 查安全活动记录 3 严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。 查有关记录，看现场 4 每月开展危害识别与风险评估工作，属重大风险应及时整改。 查评价、分析表和记录 5 安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，归档有序整齐。 查资料 6 安全投入是否按计划进行投入 查资料 7 是否每年对管理制度、责任制、操作规程、安全检查表进行评审修订 查资料 8 每年进行标准化自评 查资料 6、检维修作业 序号 检查项目 检查项目与内容 检查方法（或依据） 检查结果 1 检修 现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。 查现场 原材料、工具摆放整齐。 严禁高空抛物。 检修完毕，工完，料净，场地清。 2 脚手架 搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。 同上 脚手架搭设符合有关规定要求。 脚手