2016质量体系文件一览表.doc

质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） 4.0质量管理体系 　 　 　 　 　 　 SOP04-01文件和资料控制程序 SOP04-WI01文件综合管理办法 SOP04-WI02表格的管理办法 　文件申请单 　文件发放登记表 　资料借阅卡 　资料目录卡 　 　 　 　 4.3质量记录的控制 SOP04-02质量记录控制程序 SOP04-WI03原始记录管理办法 质量记录作废审批表 5.0管理职责 　 　 SOP05-01管理评审程序 　 SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定 　 　管理评审计划 　管理评审报告 　会议记要 异常(调度)联络单 本周调度会决定工作重点 SOP05-02信息沟通与联络控制程序 6.0资源管理 　 　 　 SOP06-01人力资源管理控制程序 　 员工登记表 培训计划申请表 培训成绩登记表 培训需求计划表 培训人员签到表 培训报告 6.2基础设施和工作环境 　 　生产设备大检修计划安排表 零星备件采购计划表 设备大检修计划(大检修计划明细表) 质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） 　 　 　 　 　 　 　 SOP06-WI07卫生管理制度 设备大检修记录表 设备加油换油记录卡 　设备检修记录表 自控系统维护记录表 　检修报告单 闲置设备登记表 固定资产报废申请表 验收报告 固定资产验收单 设备备品备件申报表 备品备件采购询价表 　 　 SOP07-01啤酒生产质量计划程序 SOP07-03新产品策划程序 　 　 　 SOP07-02合同评审控制程序 　销售计划 　金威啤酒购销合同 销售合同登记表 合同评审记录 7.2设计和开发 　 　 　 　 SOP07-04采购程序 SOP07-05分供方评审程序 　　 购货(采购)合同 采购计划表 　材料采购计划单 各种原辅材料资金使用及仓贮计划表 订货单 质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） 分货方评审记录 认可的分供方名录 分供方档案 7.4生产和服务的提供 SOP07-06生产计划制订程序 SOP07-07自控系统维护、检修程序 SOP07-08设备维护检修程序 SOP07-WI02物料消耗计算方法 SOP07-WI03啤酒生产工艺规程 SOP07-WI03啤酒工艺规程 SOP07-WI04工艺管理制度 SOP07-WI05酿造车间操作规程 SOP07-WI06包装车间操作规程 SOP07-WI07维修动力车间操作规程 SOP07-WI08酵母扩培工艺流程 (月\日)生产计划 年度生产计划 包装车间生产日报表 　酿造车间生产日报表 　包装车间生产月报表 　酿造车间生产月报表 　维修动力车间生产月报表 生产月报表 生产日报表 酿造车间设备运行记录： 酿造车间岗位工作日志 酿造车间原料进出立仓记录 酿造车间糖化记录 酿造车间发酵记录 酿造车间过滤记录表 酵母扩培记录 酿造车间酵母回收使用记录表 包装车间设备运行记录： 值班长工作记录 （）线组长工作记录 （）酒机工作记录 质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） （）线洗瓶机工作记录 （）线杀菌机工作记录 （）贴标机工作记录 （）纸箱成形机工作记录 空瓶检测机功能测试记录表 （）验出脏瓶（酒）统计表 包装车间 月份物料消耗报表 产品入库单 维修动力车间各工段设备运行记录： 交接班记录 冷冻设备运行记录（一、二） 空压设备运行记录 二氧化碳回收设备运行记录表 配电设备运行记录（一、二） 变压器运行记录 供水设备运行记录 污水处理化验原始记录 污水处理设备运行记录 7.5产品标识和可追溯性 　 　 SOP07-12产品可追溯及召回控制程序 SOP07-13过程控制程序 　 SOP07-WI10标牌的管理办法 SOP07-WI11印章使用管理规定 产品回收报告 　 　 7.6顾客财产 　 　 7.7产品防护 SOP07-09产品防护控制程序 SOP07-WI12供应仓库管理办法 材料(包装物、零备件)进仓单 质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） SOP07-10物料领用程序 SOP07-WI13成品仓管理办法 SOP07-WI14危险品管理办法 SOP07-WI15备品备件库管理办法 SOP