U8用友软件帐表的操作的流程.doc
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相似文档
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用友U8操作流程.doc
用友U8操作流程
设置
、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统
启用——编码方案——数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码
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用友U8各模块操作流程.doc
用友U8每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（
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用友软件U8操作实用手册.pdf
用友软件U8操作实用手册--第1页
合同协议模板
用友软件U852操作实用手册
日常业务流程
初始化
填制凭证
审核凭证
记帐自动转帐
是
是否自动转账？
否
查看报表
结帐
数据备份
下个月……
以下具体操作：
可编辑可修改，欢迎下载
用友软件U8操作实用手册--第1页
用友软件U8操作实用手册--第2页
合同协议模板
总账
一、系统初始化
增加科目：点击“设置――基础档案――财务――会计科目”，出现“会计科目”
界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，
按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――往来单位――客户档案”，在工具条中用
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用友U8软件操作培训教程.pptx
用友U8软件操作培训教程;目录;用友U8软件概览;软件功能介绍;应用场景分析;;基础操作指南;登录与界面布局;;常用功能操作;数据查询与报表;高级功能应用;财务管理模块;供应链管理模块;生产制造模块;人力资源管理模块;实际案例分析;案例选择标准;案例操作演示;案例效果评估;常见问题与解答;常见操作问题;常见技术问题;用户反馈汇总;参考资料(一);内容摘要;内容摘要;软件概述;软件概述;培训目标;培训目标;培训内容;培训内容;培训内容;培训方法;培训方法;培训效果评估;培训效果评估;结语;结语;参考资料(二);软件概述;软件概述;系统登录与界面了解;系统登录与界面了解;基础设置;基础设置;日常业
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用友U8总账日常操作流程.doc
用友U8总账日常操作流程
?
一、总体流程：??填制凭证??审核凭证??（出纳签字）??记账??转账??审核凭证??记账??结账??
①填制凭证：（增加、修改、删除）???
a、增加凭证：?总账??填制凭证??点击增加按钮??选择凭证类别??
填制日期（不可以跨月修改要注意）??附属单据数??
摘要（不可以为空）??
会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）??输入借贷方金额??保存???
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可???
损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：??借：银行存款?1
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用友U8年结详细操作流程.doc
用友U8年结详细操作流程
年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。
主要内容
1. 年度结转整体流程
2. 年度结转前的准备工作
3. 年度结转的具体操作方法
4. 年结中可能出现的问题及解决方法
5. 新年度数据的调整
6. UFO报表新年度调整
7. 年结工具的使用方法
一、年度结转整体流程
年度结转整体流程分为以下四个部分：
1 准备工作： 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。 对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末
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用友软件操作流程.pptx
用友软件操作流程;目录;01;用友软件简介;感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
;YonSuite面向中型企业，实现营销电商一体化、产供销一体化、业财税金一体化、协同一体化。;02;确保计算机硬件配置满足用友软件的最低要求，包括CPU、内存、硬盘空间等。;安装步
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用友等软件基操作流程.doc
用友软件基本操作流程
新建账套
打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。
注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin，单击[确定]。
设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。（注意：至少增加两人）
建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击
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用友软件操作流程.doc
用友软件操作流程
（千万注意换人和业务时间）
注意事项:
1.考前准备工作:将计算机系统时间改为2007-03-31;
2.在建立账套的时候,一定要根据考试题板要求来填写正确的账套号与账套名,启用会计期“2007年1月”,所选择的“行业性质”一定要选到“2007年新会计制度科目”,总账的启用时间是“2007年1月1日”
1：进入系统服务下的系统管理，以admin注册，增加用户：X主管(加主管时就勾上角色里的“账套主管”)、X会计、X出纳三个操作员，然后建账(按资料认真输入,记得要改启用时间、选X主管、选到2007年新会计制度科目、记住在1月1日启用总账)。然后进行权限的分配（ X会计 ：“总账
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用友软件操作流程.pptx
演讲人：;目录;PART;公司背景与发展历程;;;PART;支持用户名密码登录、手机号验证码登录、微信/QQ/支付宝授权登录。;主界面布局及功能区域划分;快捷键;PART;财务管理模块概述;;人力资源管理模块功能介绍;客户关系管理模块使用技巧;PART;数据录入方法及注意事项;可以根据业务需求设置查询条件，如日
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用友U8采购流程.pptx
用友U8采购流程演讲人：日期：
目录采购流程概述用友U8系统介绍采购申请与审批供应商管理与选择采购订单执行与跟踪结算与付款管理采购数据分析与优化建议
01采购流程概述PART
流程定义与目的流程目的规范企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品质量。流程定义用友U8采购流程是指在用友U8系统中，通过信息化手段实现企业采购活动的自动化处理，包括信息收集、询价、比价、议价、合同签订、订单跟踪、验货入库、财务结算等环节。
适用范围用友U8采购流程适用于企业采购各类物品，包括原材料、半成品、成品、固定资产等。适用对象采购部门、财务部门、仓库部门、供应商等。适用范围及对象
订单跟踪与验货入
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用友U8年结流程.ppt
U85X版本 年结流程 年结流程 一 二 三 四 五 一完成本年工作 对所启用的模块依次进行月末结帐： 注：工资模块12月不能像其他模块进行月末结帐，只有在建立新年度帐后才可以结帐，它不影响其它模块的正常结帐。 二备份数据 备份准备： (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) 开始备份： 三建立新年度帐 帐套主管进入系统管理： 图一 图二 帐套主管进入系统管理：
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登陆操作用友u8.docx
登陆操作用友u8.72相关问题
用友登陆时出现未知错误：system.uriFormatException。
A：首先确定是不是系统问题，如果不是，就要看网络有你没有问题，没有就可以在c:windows\system32\drivers\etc有hosts记事本方式打开,最低行输入服务器名称空格加ip地址试试，xp系统IP地址在控制面板-网络连接-本地连接，
B：查看服务器配置是否连接，尤其是数据服务器是否连接，IIS是否开启
C：控制面板-管理工具-Internet信息服务(IIS)-默认网站,检查是否存在U8ApplicationEx.没有则创建U8ApplicationEx,指向/用友安
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用友软件操作之建账流程.doc
用友软件操作之建账流程
一、操加操作员
双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击
确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套
仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点
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用友软件日常操作流程.docx
用友软件日常操作流程 ? ?????? 一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。 ? 现对每一个过程进一步说明： 一、????????????? 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。 ? 二、????????????? 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核