4.3.3环安卫目标标与方案管理程序.doc

编订部门： 环安卫目标标的及方案管理程序 制（修）订日期： 文件编号： 版本： 页次：1/8 1.目的： 1-1.使本公司环安卫管理目标与标的之制订、修订程序能有所依据，并维持目标的书面化与标的的量化。 1-2.根据目标标的之订定具体展开管理方案。 2.范围： 适用于本公司环安卫目标／标的、管理方案之相关作业。 3.定义： 3-1.环安卫绩效指标：作为解释量化标的衡量之方式。 3-2.相关方：指关心或受本公司环安卫绩效所影响的个人或团体。 3-3.设备变更：新机器的装设，而对环境或安全卫生危害有影响者。 3-4 .新原料：产品生产时使用未曾使用过之新原物料。 4.权责： 4-1.环安卫政策制定：总经理 4-2.目标／标的制定：各相关部门 4-3.目标／标的审查：环安卫管理代表 4-4.环安卫管理方案之拟定，各相关部门 4-5.管理方案之审查：环安卫管理代表 4-6.环安卫管理方案之核准：总经理 5.内容： 5-1.目标制订及实施： 5-1-1.各单位依公司环安卫方针、经营方针、顾客需求与期望、法规要求、相关方意见及重大环境因素或不可接受风险等，制订书面化之环安卫目标，并考虑公司可控制程度、技术、投资金额、及对作业、业务、营运等之影响因素，再将环安卫目标具体量化成标的，并确立绩效指针，以明确表示目标达成状况。 5-1-2.管理部汇整各单位所制订之目标及标的，制成『环安卫目标/标的管理表』，由管理代表审查，呈总经理核准后，透过会议或公告、广告牌等方式进行宣达，以使公司全员都能确实了解并实施。 5-1-3.为达成环境安卫目标/标的，则依其内容展开管理方案，方案负责人对该方案进行策划与工作分派，并提出附表一「环安卫管理方案策划表」及附表二「环安卫管理方案时程表」。 5-1-4.环安卫管理方案策划表，报告内容应包含下列项目： 5-1-4-1.现况分析：目前状况之说明。 5-1-4-2.执行策划：改进策划之步骤、方法、负责人及进度的策划。 5-1-4-3.资源的投入：本计划所须投资经费、人力或其它资源，如设备。 5-1-4-4.预期效益：计划完成预期之经济效益或环境/安卫效益。 5-2.定期检讨及异常矫正：应说明定期审查进度或结果之方式，以及预期进度或效益异常之矫正方式。并依该方案进行整体之掌控，并定期提出检讨及工作报告。 5-2-1.环安卫管理方案完成后，方案负责人应提出「环安卫管理方案结案报告表」，经部门主管审查后，副本送交管理部存档备查。 5-2-2.该环安卫管理方案之目标/标的如有变更时，应对方案进行检讨及修订，并将修改后之「环安卫管理方案策划表」及「环安卫管理方案时程表」送交管理部备查。 5-3.如有设备更新，产品原料及制程更改等情形时，应对相关管理方案进行修订，并将修改后之环安卫管理方案副本送交管理部备查。 编订部门： 环安卫目标标的及方案管理程序 制（修）订日期： 文件编号： 版本： 页次：2/8 5-4.目标/标的之管理 5-4-1.管理代表应于管理评审会议中，将环安卫目标/标的之达成绩效提出报告，以作为环安卫管理系统绩效之评估。 5-4-2.有关目标/标的及管理方案各项记录管理，依『记录管理程序』执行。 6.参考数据： 6-1.法规鉴定程序 6-2.环境因素管理程序 6-3.记录管理程序 7.附表： 7-1.环安卫目标／标的管理表 7-2.环安卫管理方案策划表 7-3.环安卫管理方案时程表 7-4.环安卫管理方案结案报告表 8.附件： 8-1.环安卫目标／标的作业流程图 8-2.环安卫管理方案作业流程图 编订部门： 环安卫目标标的及方案管理程序 制（修）订日期： 文件编号： 版本： 页次：3/8 环安卫目标／标的管理表 环安卫方针 环安卫目标 环安卫标的 管理方案 负责部门／人员 核准 ： 审查： 填表： 日期： 编订部门： 环安卫目标标的及方案管理程序 制（修）订日期： 文件编号： 版本： 页次：4/8 环安卫理方案策划表 方案名称 负责单位 负责人员 填表人/分机 填表日期 现况分析 改善方法/步骤 预计实施期间 投入经费/设备 投入人力 预期效益 (环保/经济之绩效指标) 检讨或矫正方式 备注：表格不足时，请另行以附件补充。 核准： 审查： 制订： 编订部门： 环安卫目标标的及方案管理程序 制（修）订日期： 文件编号： 版本： 页次：5/8 环安卫管理方案计划时程表 日期： 年 月 日 计划内容 执行单位 负责人 年 管制重点