QP-0003环境目标与指标和方案管理程序.doc

东莞佑达光电有限公司 文件類別 環境目標與指標和方案管理程序 文件編號 總頁數 作業程序書 QP-0003 4頁 修訂記錄 項次 修訂日期 版本版次 修訂 頁次 修訂內容 修訂人 核準 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部門 管理部 制造部 業務部 品保部資材部 會 簽 發佈 記錄 1套 1套 1套 1套 A0 A0 A0 A0 制訂日期 核 準 審 核 擬 定 制訂單位 2007年7月1日 胡贤丽 管理部 文件類別 文件編號 版本版次 頁次 作業程序書 QP-0003 A0 1/4 目的： 规范本公司环境目标与指标之制、修、订程序，并维持书面化的环境目标与量化的环境指标。同时依据公司拟定之环境目标与指标，在预定时间内，配合适当的人力与资源，拟定各项管理方案，使该目标与指标能确实有效的达成。 范围： 本公司各项环境目标、指标和环境管理方案之管理均属之。 3. 定义： 3.1环境绩效指标：作为解释量化指针衡量之方式。 4. 权责： 4.1环境管理委员会：目标、指标和管理方案的制订。 4.2管理代表：目标、指标和管理方案的审查。 4.3总经理: 目标、指标和管理方案的核准。 5. 作业内容： 5.1环境目标、指标和管理方案作业流程 5.2环境目标、指标制订 5.2.1环境管理委员会依据环境方针、法规要求事项、优先行动等级（重大环境因素、法规、外界关注、控制程度、技术、投资金额、作业、业务影响），拟定书面化环境目标，再依各目标设定量化指标及绩效指标，以明确表示目标达成之衡量指标。 5.2.2环境管理委员会填写“环境目标、指标方案管理表”由管理代表审查。 5.2.3经审查定案后即呈送总经理核准，经核准“目标、指标方案管理表”交由管理部管理，并分发各部门据以遵行并宣导。 5.3 环境目标、指标之实施 5.3.1相关各部门依据《环境目标、指标和方案管理程序》」及“目标、指标方案管理表”内容，拟订相关之环境管理方案。 5.4 目标、指标修订 5.4.1“环境目标、指标方案管理表”视法规要求，环境管理审查决议环境政策，优先行动等级之更改等需要，决定是否进行修订。 5.5 目标、指标管理 5.5.1于管理审查会议中，应定期查核目标、指标达成状况，以作为环境管理系统绩效之评估。 5.5.2“环境目标、指标方案管理表”之登录管制，依《文件資料與记录管制程序》 文件類別 文件編號 版本版次 頁次 作業程序書 QP-0003 A0 2/4 执行。 5.6 环境管理委员会依核定之环境目标与指标，拟定相关之环境管理方案 5.6.1环境管理方案制定的部门及方案的编号。 5.6.2方案主要负责部门和人员。 5.6.3参与部门与权责说明。 5.6.4現場情况调查及说明。 5.6.5方案、计划内容说明。 5.6.6新增加设备、训练和预估费用。 5.6.7方案、计划欲达成的结果。 5.6.8方案、计划实施时程表：方案各步骤、负责单位、负责人、追踪、考核意见、查核日期之管理。 5.7 环境管理方案之项目须涵盖本公司所有的环境目标与指标。 5.8 环境管理委员会将汇整完成之环境管理方案由管理代表审核，呈董事长核准后，交付执行单位据以执行。 5.9 各方案执行之负责人须运用环境管理系统中各项监测记录或管制方法，对方案之进度与成效进行管制，并将结果提报环境管理委员会。 5.10 环境管理委员会应对各方案之执行进度与成效进行追踪评估，检讨方式，订定在各方案内。 5.11各项方案之进度、成效，未能达到计划要求时，执行单位应《纠正与预防措施控制程序》提出改善措施，由环境管理委员会进行追踪、确认，并列为下次会议检讨重点。 5.12若须进行管理方案之修订时，由环境管理委员会进行修订，修订完成后呈送总经理核准后实施。 5.13环境管理系统方案之执行成效，应列入管理审查。 6.相关文件： 6.1管理审查程序 6.3纠正和预防措施程序 6.3环境因素鉴定管理程序 6.4环保法规鉴定評估管理程序 6.5沟通管理程序 6.6 文件資料與記錄管制程序 7.应用表单： 文件類別 文件編號 版本版次 頁次 作業程序書 QP-0003 A0 3/4 7.1环境目标、指标方案管理表(FM-0010-G-A0) 7.2 环境管理方案计