峨眉山A：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版).pdf

峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：峨眉山A 股票代码：000888 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 峨眉山旅游股份有限公司 二〇一三年八月 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为优化产业布局，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票募集资金。公司 董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过4.8 亿元，扣除发行费用后募集资金净 额将用于投资以下项目： 序号 项目名称 拟投入募集资金 （万元） 1 峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000 2 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 19,000 3 成都峨眉山国际大酒店改建项目 9,000 合计 48,000 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）峨眉山旅游文化中心项目 1、项目概况 峨眉山旅游文化中心项目位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇 处，总投资约20,000 万元，是以旅游演艺为核心，旅游休闲为补充，融合佛文 化、茶禅文化和峨眉武术文化等元素，集演艺、餐饮、旅游购物和立体摄影等为 一体的复合型旅游项目。该项目由“天下峨眉”演艺中心和旅游文化中心两部分 组成，项目总用地面积33,928.07 平方米，包括含歌舞剧、话剧、戏剧、音乐剧、 2 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 交响乐团、会议等多功能的甲级剧院，以及峨眉山文化主题餐厅、旅游购物区、 三维立体摄影中心等综合旅游休闲设施。 2、项目的可行性和必要性 （1）国人对旅游演艺的消费需求日趋强烈 我国旅游消费在2003 年开始启动，近几年在消费结构升级的推动下，旅游 业将迎来新一轮的增长周期。游客对观光旅游的质量要求越来越高，休闲时间观 看文艺演出、欣赏音乐舞蹈已成为人们精神文化生活不可缺少的内容。旅游演艺 的快速发展，是伴随着居民旅游需求水平的不断提高和国内旅游市场的不断扩大 而出现的，是在旅游和演艺的共同推动作用下迅速发展起来的。演艺拓展了旅游 空间，是旅游发展的助推器，而旅游又为演艺发展创造了条件和环境，是演艺市 场繁荣发展的重要动力。随着近年来旅游业的快速发展，前往峨眉山风景区的旅 游人次逐年增加，但现有的旅游文化项目相对较少，峨眉山地区乃至四川全省都 缺少一台品质高端、地域特色鲜明、文化底蕴深厚并深受游客喜爱的旅游文化项 目，因此采取以旅游演艺为核心的多元化经营模式的项目存在着巨大的市场空 间。 （2 ）项目建设符合《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》 中央经济工作会议把旅游消费纳入扩大内需的重要领域，特别是《中国旅游 业“十二五”发展规划纲要》的发布，为旅游业发展提供了重要的政策优势。长