4.9.6数据分析作业指导书.doc

作业指导书 数据分析作业指导书 生效日期： 编制： 批准： 第 页 共 4 页 1、目的：收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并识别可以实施的改进。 2、使用范围：使用于测量和监视活动及其他相关来源的数据分析。 3、职责： 3.1施工技术部负责统筹公司验工计价、机械、物资、调度、施工技术、内审、外审、绩效测量、科技开发、统计技术、QC 活动方面相关数据的传递与分析、处理。 3.2安全质量监察部依照规定,传递质量安全、职业健康安全目标实现情况、管理方案目标、指标完成情况的考核、传递与分析处理。 3.3工程管理部负责顾客意见、供方分包方考核评价、环境与职业健康安全运行控制情况的数据的收集、传递、分析与处理。 3.4劳动人事部负责各部门、岗位目标考核方面数据整理、传递、分析与处理。 3.5经营开发部负责市场调研、预测，投标报价的各类数据收集、分析、处理及传递。 3.6公司办公室负责对内外部沟通所获取的信息、数据进行整理、分析、传递与处理。 3.7工会负责员工意见的收集、整理、分析、处理与传递。 3.8各项目经理部负责收集、整理、分析、处理、传递项目质量环境、职业健康安全管理能力以及工程分包方能力的监视和测量情况。 4、工作程序 4.1数据收集 4.1.1数据来源 （1）公司内部监视和测量活动产品实现过程； （2）与顾客和供方有关的过程； （3）外部市场竞争对手；（4）相关方（顾客、所有商、员工、供方、社会和合作伙伴）信息 4.1.2收集频次和传递顺序 （1）各部门和项目经理部相关人员每月收集、整理一次所收集的数据，经主管领导确认，报贯标办。 （2）贯标办每月汇总，每半年写一次数据分析报道、经贯标负责人审核确认后报总经理。 4.1.3数据内容、种类 所收集数据的内容、种类应与评价质量环境职业健康安全管理体系和识别改进机会有关，一般包括以下几方面的数据。 4.1.3.1与本公司产品质量有关的数据 作业指导书 数据分析作业指导书 生效日期： 编制： 批准： 第 页 共 4 页 （1）质量记录如产品监视和测量报告、供方的质保资料，公司送第三方复检报告以及管理目标、工作指标完成情况报告等。 （2）产品不合格信息，如不合格台帐、不合格品处理报告等。 （3）不合格品率，如分项、分部工程不合格品统计报表。 （4）顾客检验报告（含地方技术监督部门检测报告），单位工程综合验收资料等。 （5）服务信息，如交付工程维修统计资料等。 4.1.3.2与公司运行能力有关的数据 （1）过程的监视和测量信息，如关键过程检测点检测资料，特殊过程连续监测报告、产品标识一览表、环境及职业健康安全检查报告、产品防护（含搬运、储存）记录等。 （2）过程能力，如施工设备运行记录，维护保养记录及检修记录，施工设备台帐及档案资料，监视与测量装饰检定记录和台帐等。 （3）内部审核记录和报告。 （4）管理评审记录和报告。 （5）工程交付期（施工合同履约率）等。4.1.3.3顾客满意及市场动态 ⑴投标统计资料； ⑵合同台帐； ⑶顾客满意率统计资料； ⑷竞争对手产品信息； ⑸竞争对手质量管理体系新举措信息； ⑹国家对建筑施工的政策、法律法规变化； ⑺地方政府有关文件等。 4.1.3.4供方信息 ⑴供方产品（服务）质量考评信息； ⑵供方管理体系信息等。4.2数据分析 ⑴数据收集和分析从有关业务、管理人员开始，从事什么业务和管理的人员，应亲自填写相关业务和管理记录，不可由他人代替； ⑵每个业务管理人员对所做的记录及从其他相关渠道收集的数据随日累计，当日工作统计分析完成，每月整理一次情况，提出分析论据和观点，报本部门（项目经理部）负责人审核确认、批准后公布。 ⑶施工技术人员、质量检验技术负责人员和综合办公室，应能使用统计技术统计分析所管的数据和信息，提出论据和建议对策。 作业指导书 数据分析作业指导书 生效日期： 编制： 批准： 第 页 共 4 页 4.3数据利用 各部门（项目经理部）对所收集、分析的数据，提供以下有关信息。 4.3.1顾客满意方面的信息。 ⑴顾客满意度趋势； ⑵顾客不满意的主要方面等。 4.3.2产品及过程要求的符合性 此方面信息由安全质量监察部收集、分析和提供，包括：⑴质量环境职业健康安全目标完成情况报表； ⑵当前施工产品不合格的主要缺陷方面等； ⑶当前环境及职业健康安全管理方案实施中的主要问题等。 4.3.3产品和过程的特性变差、现状及发展趋势； 此方面信息由项目经理部提供，包括： ⑴导致产品、过程不稳定的主要原因及需要采取的纠正措施； ⑵是否反映了潜在的问题，有无必要采取预防措施。 4.3.4供方产