B-PQ-013制程管理程序(OK).docx

文件分发明细 副本： 或总经理 管理者代表 寸技术部 0HRA部 0 生产部 V质量部 d计划部 据业务部 母采购部 正本：文控中心 副本编号： 盖受控章 批 准 审 核 编 制 史良宏 批准日期 审核日期 编制日期 2009/3/1 修改记录 文件版本 修改内容 编制/日期 审核/日期 批准/生效日期 C C1 D E ISO900CX TS16949两大体系整合 增加spcS制 增加绿色产品管理要求 加入SONY-G座产线管控 2007年3月 2007年10月 2008年3月 2009年3月 部划计部术技部量质部产生品产的求需户客足满书导指业作 序程理管验检 序程理管程制源资么什用率效产生 率良不程制 部划计部术技部量质部产生 品产的求需户客足满 书导指业作 序程理管验检 序程理管程制 源资么什用 率效产生 率良不程制 1、 目的： 明确制程中的运作程序，确保质量正常找出制程潜在的质量问题作为改善的依据，加强工人的 质量意识。 2、 范围： 适用丁柏拉蒂电子（深圳）有限公司生产制程的全过程 3、职责: 仓库：负责按计划配料和发料。 生产班长/组长：负责现场的生产管理及人员安排。 生广主管：负责保质、保量，按时完成生广任务。 工程人员：负责维护设备，保证设备的正常使用。 IPQC :负责监控产品质量，及时发现问题。 4、 定义： SPC统计过程控制 GP绿色生产线-GREEN PARTE指满足SONY司的对产品的环境质量的要求而进行专门控制的生产 线。 5、 工作程序： 5.1批量生产订单运作（流程图见附件一） 计划员对订单状况和出货时间、物料状况、生产能力等综合考虑后，作出“生产排程表” 并按时发出“生产发料通知单”通知仓库配料并输入ERP系统。 生产班长根据生产排程表安排生产，知会IPQC和设备管理员作相应的准备。 仓库根据“生产发料通知单”上的型号、数量要求将生产所需物料发给生产车间并将其输 入ERP系统。 生产班长按换线要求准备好生产所需的文件， 工具，夹具和物料等，确认员工是否有相对 应工位的上岗证明。生产班长发换模通知单要求设备管理员作好生产设备的准备工作； QC 检验员作好开拉前的准备工作。 上述工作齐备后开始生产，生产时IPQC进行首检（汽车产品按控制计划，非汽车产品按 品质检验计划进行检查），IPQC检验合格后方可继续进行批量生产。 生产过程中，生产班长、设备管理员、 QC检验员三方必须紧密配合，确保高效率地生产 出合格品，并用过程标识卡对生产的产品进行标识。 各工位员工严格按作业指导书进行操作。 制程中员工要做好自检工作，做到“三不”：a不 接受不良；b不制造不良；c不流放不良，若发现异常，应立即停止工作及时反应班长及 相关人员协助处理。 生产过程中发现不良，应贴上红色箭头标识并放入红框内。IPQC对现场质量进行抽检（汽 车产品按控制计划，非汽车产品按品质检验计划进行检查），确保产品质量。 班长巡视生产线，并检查高压和终检的不良品，每 2小时统计一次到生产日报表。 生产员工需按设备管理程序、模具管理程序及相关设备保养指示的要求进行自主保养， 生产停机需记录“工装、设备使用记录”。 每个产品开始测试前和测试结束时，需用样机进行导通测试，并填写“导通校机记录表” 终检班长按“品质检验计划”规定的批量，及时填写“成品送检单” ，放置在待检区内, OQ筑送检单进行抽检。 OQC判合格的成品按包装规范进行包装，并填写“成品入库单”交仓库入仓。 班长必须填写“生产日报表”，做好物料的隔离和标识工作，制成中的物料、半成品、 成品必须标识好，活点好物料，及时填写生产白板。 对生产废料，班长、IPQC须在确认、活点好交给返修。 5.1.16返修员按返修作业指导书返修不良品并填写“不良品跟踪单“和“物料报废记录表” 。 5.1.17物料员将报废物料及时交仓库，仓库需及时输入 ERRS统并作补料处理。 OQC 判退的成品，由OQCS “成品送检单”上填写退货结果，并在该单上对该批不合格 品的原因填写活楚，同该批成品交回班长，班长把退货批放置在退货区，并安排人员返工 /挑选。 制造过程中作好生产进度控制，及时调配好工作按时完成订单。 订单生产完成后，班长活理拉线，做好成品、物料的统计。 5.2换线工作程序 5.2.1换线准则：准备充分，迅速快捷，没有浪费。 5.2.2换线准备工作：作业指导书，物料，设备，工具，夹具，治具，辅料，记录表格。 5.2.3班长需在换线前提前通知工程人员更换设备模具。 5.2.4班长需准备好作业指导书。 5.2.5班长需确定所换产品工位的对应人员。 5.2.6班长必须了解所换产品的特点。 5.2.7换线准备工作完成后，班长要求第一个工位员工停止作业，开始换线。 5.2.8换线按照从前工序向后