37供应商管理程序（新OK）.doc

美迪格电子科技有限公司 文件编号：DVT-QP-37 适用范围 ISO 13485:2016 文件名称 供应商管理程序 版 本 A0 页数 PAGE 8/ NUMPAGES 8 供 应 商 管 理 程 序 编写﹕ 审核﹕ 审批﹕_ _ 修 订 记 录 日 期 版 本 修订情况记录 2017-08-01 A0 新版本发行 1.目的： 建立对供货商的有效管理,以评定出质量/成本/交期/服务皆符合本公司之要求的合格供应商。 2.适用范围： 适用于所有与本公司交往的供货商. 3.定义：无 4.权责： 4．1.品质部: 4．1．1負責供应商之品质技术指导 4．1．2品质部IQC负责对各供应商进料检验,进料周/月质量合格率统计. 4．1．3品质部负责对质量体系(检验标准/质量记录/各项信赖性测试条件与标准)辅导. 4．1．4品质部负责对环保体系(RoHS/ISO14000/ISO9000)做专业性辅导. 4．2.工程部: 4．2．1负责对新产品开发能力/工程技术/制程能力等技术辅导. ?4．2．2负责对新厂商评鉴. 4．2．3负责合格供货商季度的复审评比. 4．3.采购部: ?4．3．1采购负责新供应商的找寻,并组织工程部/品质部评鉴新供应商,对于评鉴合格的供应商负责登录(合格供货商清单)中.负责合格供货商季度/年度的评审评比. 4．3．2.负责传递品质部/工程部/生产部各单位对各供货商意见的反馈 4．3．3负责向供应商追踪 (纠正措施/预防措施报告)及样品索取 5．作业内容 5．1新供应商的开发、审查、新规格单价的议定 5．1．1作业流程如图：转下页 不符合项改善 不符合项改善 OK 材料异常需要时 业务交期需要时 原供应商价高时 供应商资料收集 索样和报价 供应商审查通知 供应商改善报告回复 OK 审查 议价 总经理核价 财务系统核价 NG OK 依材料承认作业程序执行 判定 品质、环保协议书 资材核价 OK NG NG 评估 合格供应商清单登录 5．1．2供应商开发 5．1．2．1当原供应商材料异常不能满足交期需要时、为降低原材料成本以及产品特殊要求原有合格供应商不能满足时、原供应商生产周期长且长期难以配合业务交期时，采购应重新寻找新的供应商。 5．1．2．2采购对生产与本公司相关产品的供应商进行收集，化学品供应商需提供生产经营资质证明及运输资质证明，并进行初步的筛选。 5．1．3 供应商审查 5．1．3．1 采购向通过初步筛选的供应商要求送样和报价或下达审查通知或样品承认后再下达审查通知。 5．1．3．2 采购发出审查通知时一并发出供应商基本资料表并确定好审查日期。 5．1．3．3 当采购确认供应商为100公里外（可自评也可现场审查）或国外时采用供应商自评的方式进行处理，并发出供应商自评通知单，供应商自评通知单应在发出后的7个工作日内由采购收回，并通知审查小组进行判定。 5．1．3．4采购根据确定好的审查日期组织技术、品质、采购部门确定审查小组成员并通知供应商。 5．1．3．5审查小组依供应商审查表对供应商进行现场审查 。 5．1．3．6审查小组根据现场审查结果或供应商自评结果对受审供应商进行初步判定，现场审查评分在80分以上，重要项目没有不符合的判定合格，反之则判定不合格；供应商自评评分在90分以上，重要项目没有不符合的判定合格，反之则判定不合格。 5．1．3．7采购将审查的初步判定结果反馈供应商。 5．1．3．8供应商审查不符项目的改善回复报告在审查后7个工作日内进行回复，由采购跟进处理。 5．1．3．9采购对未通过初步审查的供应商，确定下一次审查时间或寻找新的供应商。 5．1．3合同的签定 5．1．3．1采购依据技术承认合格的物料进行评估，并上报总经理签核。 5．1．3．2采购与通过初步审查的供应商签订《环保、品质协议书》。 5．1．4供应商登陆 5．1．4．1采购将合格供应商依供应商编码原则进行编号并对照供应商登陆资料明细进行确认资料是否完整。 供应商编码原则 表示 表示DVT发 材料类别发 表示供应商 流水号码 D G 001 002 、、、、、、、 D 电子 W 五金 S 塑胶 X线材 F辅材 B 文具 供应商登陆资料明细 类别 DGD DGW DGF DGX 资料 电子 五金 辅材 线材 化学品 文具 包材 营业执照 √ √ √ √ √ √ 税务登记 √ √ √ √ √ √ 供应商基本资料表 √ √ √ × √ √ 生产经营