督查督办管理制度(含编号及相关表格).doc

第一节 目的 第一条 强化工作落实，提高工作效率，促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。 第二节 适用范围 第二条 集团公司重要部署、重大决策的落实情况； 第三条 集团公司领导办公会议定事项的推进情况； 第四条 集团公司主要领导交办事项的处理情况； 第五条 各部门重点工作需要横向督办协调的。 第三节 责任分工 第六条 集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。 第七条 集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。 第四节 督办流程 督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。 第八条 登记：在接到督查督办事项之后，运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，应征求有关部门的意见。登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。 督查督办事项编号构成：YZ（集团）+总序号+部门类别+序号。 部门类别分（共15个）：人事行政部(HR)、运营部（YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司（YX）、城市项目公司（HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部（SJ）、工程部（GC）、采购部（CG）、拓展部（TZ）、营销部（YX）、城市商管公司（SG）、物业管理公司（WG） 第九条 交办：运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门，交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。 第十条 催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。 第十一条 调整：确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚；集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由。 第十二条 办结：承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。运营部将对承办部门的反馈情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。 第十三条 反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。 第十四条 归档：督查事项办结后，运营部应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。 第五节 要求 第十五条 督 督查督办登记表 版号：A/1 编号 督查督办工作内容 达成标准 任务下达 时间 要求完成时间 主责任人 次责任人 督办督查结论 是否处罚 处罚金额（元） 布置依据 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件一：《督查督办登记表》附件二：《督查督办通知单》 督查督办工作通知单 版号：A/1 编号： 责任单位 　 　 1、 2、 3、 4、 　 　 　 　 抄报：董事长、集团总经理 附件三：《督查督办工作催办单》 督查督办工作催办单 版号：A/1 编号： 责任单位 　 　 1、 2、 3、 4、 　 　 　 抄报：董事长、集团总经理 附件四：《督办任务变更申请表》 督办任务变更申请表 版号：A/1编号： 变更申请部门 　 　 　 　 　 □无； □有：（描述影响） 变更原因： 申请部门负责人： 配合部门