呆滞物料处理流程.docx

PAGE / NUMPAGES 呆滞物料处理流程 前 言 为了及时处理公司呆滞、、不良物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本办法。 本标准由ABC呆滞物料处理项目小组提出。 本标准起草部门：ABC计划部。 本标准起草人：SSY 本标准于2020年4月首次发布。 1、 流程范围 本流程规定了公司呆滞物料的确认和处理办法。 本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。 本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 2、 呆滞物料的定义 对质量(规格、材质、功效)不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月； 对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月； 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月； 对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料； 存储时间即将或者超过保质期限的有变质风险的物料； 3、呆滞物料处理小组 公司呆滞料处理小组成员：生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。 呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案的确定、报批和执行。 4、呆滞物料处理小组部门职责 4.1仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 4.2生产PMC：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。 4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作。 4.4品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可分为：合格、不合格等。 4.5技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见;负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、、回收利用等。 4.6销售部：对造成呆滞料情况发生的，需接受总计划部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 4.7主计划部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，分析呆滞料产生的原因，参与评审工作，对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。 4.8采购部：负责呆滞料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络等工作。 4.9行政管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。 5、流程图 流程框图如图1所示。（此处插入流程图） 6、流程描述 6.1呆滞料处置每月组织一次评审清理工作。 6.2仓储部门以及生产PMC部门负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制表《呆滞物料清单》并于每月五日前提交到呆滞物料处理小组确认发起后续处理方案及推动。 6.3小组在收到《呆滞料处理清单》后3个工作日之内内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 6.4评审意见完成次日,小组将《呆滞料处理报告》提交财务部，财务部在2天内完成核价工作，作出审核意见并报送？审批。 6.5 ？根据审批权限作出审批意见，超出审批金额权限的，应转交？审批。未通过审批的，小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审，或采用其他方法解决。 6.6呆滞物料处理小组自收到《呆滞物料清单》后，6个工作日内给出确认意见和初步处理意见并返回最初提交确认的仓储部门以及生产部门PMC部门。并通知采购部门、行政部门在规定时间内进行处理。 6.7仓储部门以及生产PMC 部门负责按《呆滞物料清单》将呆滞物料隔离及办理分帐管理手续，并作好标识放入待处理区。 6.8收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到采购招标部门开具领料单。并由招标单位（采购部门或者行政部门）带领至仓库办理发货手续 6.9呆滞物料处理完毕，由呆滞物料处理小组将处理结果通报相关部门。 7、相关文件及质量记录 7.1《不合格品控制程序》 7.2《过程和产品的测量和监控程序》 7.3《改进控制程序》 7.4 不合格品入库单（已由工艺、质量确定为废品） 7.5、各类废品的评审记录及评审报告（包括技术和质量信息） 7.6《呆滞料处理报告》 7.7《呆滞物料清单》 8、呆滞物料的确认和原因分析 8.1呆滞物料的形成原因和责任多方面的。对呆滞物料的确认和责任归属主要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理。确认速度的快慢可能关系到处理后损失的太小。确认速度愈快、处理的愈及时，公司的损失最会降至最低。 8.2呆滞物料形成的原因主要包括以