审计局2018年预算公开情况说明 - 博野县.docx

博野县审计局2018年部门预算信息 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 根据《博野县审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，博野县审计局的主要职责是： （一）主管全县审计工作。制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。 （二）参与拟定博野县有关审计、财经方面的政府规章草案；制定审计规章制度并监督执行情况；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。 （三）向县政府提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，直接审计县本级预算执行情况和其他财政收支等事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议。 （四）按规定对县直有关部门、事业单位党政主要领导干部，实施经济责任审计。 (五)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。 （六）协助配合有关部门查处相关重大案件。县政府交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 博野县审计局 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 收入说明 本部门当年全部收入，2018年预算收入1830879.27元，其中：非限额补助1610079.27元，提前下达转移支付80000元，其他140800元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映博野县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1830879.27元，其中基本支出1250079.27元，包括人员经费1148079.27元和日常公用经费102000元；项目支出580800元，其中视频会议室网络维护费4万元，中央专项审计经费8万元，专项审计办案经费15万元，非税收入安排支出140800元，专项审计项目9万元，专项审计聘请专家费8万元。 3、比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少1.47万元，其中：基本支出减少2.75万元，主要是减少人员经费；项目支出增加1.28万元，主要是增加了专项审计调查。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排100200元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2017年度预算 2018年度预算 增减金额 变化原因 因公出国（境）经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 0.3 0.28 -0.02 压缩公务用车运行维护经费 公务接待费支出 3 0 -3 认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约 合 计 3.3 0.28 -3.02 五、绩效预算信息 2018年，我局总体绩效目标： （一）审计业务 审计业务工作计划完成率达到90%以上，审计结果落实情况85%以上。专项审计调查工作计划完成率达到90%以上，政策建议采纳率达到90%以上。 （二）审计管理 内审业务指导、监督检查覆盖情况达到70%以上；内部审计业务工作完成情况达到90%以上。审计项目审理覆盖率达到100%，审计项目报告合理率达到100%。 （三）综合事务和综合业务管理 综合业务和综合事务工作完成率100%。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 第二部分：绩效预算信息 319博野县审计局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 审计业务 主管全市审计工作。 主管全市审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。 　　审计业务 审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任等审计。 通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。 审计决定落实率 ≥85% ≥75% ≥60% ＜60% 审计计划完成率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 　　专项审计调查 对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向市政