双桥区空港城2018年预算公开情况说明.docx

双桥区空港城2018年预算公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下： 部门主要职责及机构设置情况 关于市委、市政府《关于设立上板城、六沟产业聚集区和双峰寺空港城的通知》精神，为做好空港城的建设与管理工作，经市机构编制委员会会议研究，成立双桥区空港城管理委员会办公室，机构规格为副处级，为区政府派出机构。 1、部门职责 贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定；研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案；负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作；负责空港城的招商引资工作，为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。 2、机构设置 双桥区空港城管理委员会办公室设3个内设机构， 综合办公室、规划建设部、招商部 综合办公室主要负责：在规定时限内按时完成文书、文件的起草、审核、及时归档管理，财务相关工作按领导要求组织开展会议等日常事务。 规划建设部负责：研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、负责建设项目工程设计、招投标、施工等工作。计划完成项目全部施工内容，有利于加快推进北部新城基础设施和落位项目的建设进程。 招商部主要负责：通过网络、电视、广告牌等宣传中介进行宣传，邀请客商来空港城考察及出外参观学习，拟定招商投资政策，吸引国内外知名企业到空港城投资建设。 部门机构设置情况 单位名称部门 单位性质 单位规格 经费保障形式 办公室 事业 正科级 财政拨款 规划建设部 事业 正科级 财政拨款 招商部 事业 正科级 财政拨款 部门预算安排的总体情况 空港城建设是市委、市政府“南扩、西进、北延、中疏”城市发展战略的重要组成部分，是建设国际旅游城市的重要举措。新城的建设意义十分巨大，发展任务十分繁重，按照区委区政府工作要求，2018年我办预算情况如下： 我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下: 1、收入情况： 预算收入合计为174.67万元，其中：财政拨款收入174.67万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0万元 ,我单位无下属单位，174.67万元为本单位的全部预算收入。 2、支出情况： 基本支出金额合计为：164.67万元,第一部分为人员经费，155.58万元，其中基本工资45.69万元，津贴补贴19.08万元，绩效工资29.96万元，社会保险缴纳33.66万元。精神文明奖14.40万元。其他12.79万元。第二部分为日常公用经费，9.09万元，其中办公费3.15万元，邮电费5.94万元。项目招商经费：10万元。预算支出合计为：174.67万元。 3、比上年增减情况： 2018年预算收入合计为174.67万元较2017年预算收入 132.62 万元增长42.05万元其中：主要是增加人员经费； 三、机关运行经费安排情况 事业运行经费预算安排9.09万元，其中办公费3.15万元，邮电费5.94万元。 四、三公经费预算情况说明 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；我单位无公务用车，故购置及运维费 0 万元；公务接待费 5 万元。“三公”经费与上年持平，2017年“三公”经费预算安排 5 万元，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 按照国家、省、市工作会议精神及双桥区总体规划工作安排，2018年度我单位将围绕以下规划发展目标，切实发挥应有作用。 1、贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定。 2、研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案。 3、加强建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等基础工作。 4、加强空港城的招商引资工作，继续为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。 5、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。 6、紧紧围绕区委区政府工作中心，认真完成好区委区政府交办的各项任务。 职责分类绩效目标： 按照国家、省、市工作会议精神及双桥区总体规划工作安排，2018年度我单位将围绕以下职责绩效目标，维护区域经济秩序、治理优化经济环境、促进廉政建设、更好推动经济发展、切实发挥北部新城开发建设作用。 1、负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务工作；纪检组办案及培训；机关基础设施建设与维护；机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。领导交办的其他工作。 2、研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、负责建设项目工程设计、招投标、施工等工作。计划完成项目全部施工内容，有利于加快推进北部新城基础设施和落位项目的建设进程