关于2018年市级一般公共预算收入预算情况的说明.doc

PAGE 关于2018年市级一般公共预算收入预算情况的说明 登封市2018年一般公共预算收入安排267,900万元，比上年实际增长7.02%。其中：税收收入安排180,800万元，增长15.32%；非税收入安排87100万元，下降6.89%。按照现行上下级财政管理体制及目前测算情况，全市收入加上上级补助净收入121,889万元及调入资金106,059万元，全市财力可达495,848万元 一、市本级收入主要项目情况 2018年市本级一般公共预算收入安排173,370万元，增长11.25%；其中：税收收入安排95980万元，增长30.62%;非税收入安排77390万元，下降6.04%。主要收入项目安排情况： ◆增值税安排39640万元，增长18.20%。 ◆企业所得税安排14412万元，增长8.89%。 ◆个人所得税安排2340万元，增长0.78%。 ◆资源税安排3657万元，增长56.08%。 ◆城建税安排3031万元，下降3.75%。 ◆房产税安排541万元，下降16.12%。 ◆国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入安排44949万元，比上年下降20.88%。主要安排国有资本经营收入20640万元，景区门票收入24000万元，其它国有资源有偿使用收入309万元。 ◆行政性收费收入安排4000万元，下降34.26%。 二、上级补助收入项目情况 2018年上级财政补助我市192862万元，其中：返还性收入-4325万元，一般性转移支付150964万元、专项转移支付46223万元。 1、返还性收入-4325万元，其中：所得税基数返还收入4306万元，成品油税费改革税收返还收入1540万元，增值税税收返还收入3121万元，消费税税收返还收入1万元，增值税收入划分返还收入（上解）-13293万元。 2、一般性转移支付收入150964万元，其中：均衡性转移支付9335万元，基层工商质监药监下划收入2984万元，固定数额补助11573万元，结算补助收入100339万元，基层公检法司转移支付收入1790万元。城乡居民医疗保险转移支付收入9478万元。 3、专项转移支付收入46223万元，其中：教育转移支付5014万元，社会保障和就业转移支付1615万元，医疗卫生与计划生育转移支付4323万元，农林水转移支付32594万元。 三、下级上解收入情况 下级上解收入47314万元，主要是根据现行市与县（市、区）财政体制计算，包括乡镇财政应上解市财政的体制上解、专项上解和部分税收增量分成等。 四、其他收入情况 动用预算稳定调节基金11996万元，从政府性基金调入111129万元。 关于2018年市级一般公共预算支出预算情况的说明 2018年市级一般公共预算支出总计583887万元，其中：市本级支出496619万元；上解上级支出24749万元。 一、市本级支出主要项目情况 市本级一般公共预算支出496619万元，其中：人员和公用经费等基本支出243029万元，占48.9%；项目支出253590万元，占51.1%。财政拨款安排的主要支出项目情况是： ◆一般公共服务支出52880万元，其中：人员经费安排11535万元，公用及运转经费安排7124万元，专项经费安排34221万元。 ◆教育支出138,433万元，其中：人员经费安排107,438万元，公用及运转经费安排14084万元，专项经费安排16911万元。 ◆科学技术支出6261万元，其中：人员经费安排344万元，公用及运转经费安排174万元，专项经费安排5743万元。 ◆文化体育与传媒支出4577万元，其中：人员经费安排2130万元，公用及运转经费安排469万元，专项经费安排1978万元。 ◆社会保障和就业支出39332万元，其中：人员经费安排12744万元，公用及运转经费安排1115万元，专项经费安排25473万元。 ◆医疗卫生与计划生育支出30498万元，其中：人员经费安排8222万元，公用及运转经费安排289万元，专项经费安排21987万元。 ◆节能环保支出12408万元，其中：人员经费安排1375万元，公用及运转经费安排903万元，专项经费安排10130万元。 ◆城乡社区事务支出12070万元，其中：人员经费安排3916万元，公用及运转经费安排2392万元，专项经费安排5762万元。 ◆农林水事务支出19873万元，其中：人员经费安排4961万元，公用及运转经费安排950万元，专项经费安排13962万元。 ◆交通运输支出5483万元，其中：人员经费安排2394万元，公用及运转经费安排715万元，专项经费安排2374万元。 ◆资源勘探信息等支出22979万元，其中：人员经费安排2745万元，公用及运转经费安排846万元，专项经费安排19388万元。 ◆商业服务业等支出3060万元