广东某集团分公司2018年度经营计划书.doc.pdf

广东****有限公司年度经营计划书 一、20 18 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项 （SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 20 18 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执行。 二、20 18 年的经营目标 （一）核心经营目标 2018 年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额 3.5 亿，冲刺目标 3.85 亿，增长率 19%，保底销售收入 3.3 亿，年度税后利润 4200 万元，增长率 15%，税后利润率 12%，资产回年率 8%，保底利润 3500 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核” 。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元/人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 第 1 页，共 8 页 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30%