公司年度经营具体计划书.doc

公司年度经营计划书 2012年度 编制 总经办 审核 企管部 供应链管理中心 营销管理中心 财务管理中心 战略发展中心 制造事业部 技术工程中心 各地分支机构 批准 董事长 总经理 日期 2012年02月15日 一、2012年的经营方针 ?????? 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2012年的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 （一）核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标是： ?????? 年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目（包括内蒙、贵州、XX、云南）以及其他在途项目。 （二）各部门年度目标明细 序 目标项目 目标内容 目标值 责任部门 备注 1 战略目标 推进内蒙、XX、云南项目 战略发展中心 保正一个项目 2 营销目标 渠道拓展：代理商、经销商开发 营销中心/分公司 汽油车系统销售 柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 3 生产目标 汽油车整套系统 生产制造部/ 供应链管理中心/ 技术工程中心 柴油车整套系统 线束生产线建立并运行 完成时间 4 成本目标 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 工厂机加工车间生产负荷补充 自负盈亏 5 管理基础 目标 依据管理基础建设推进计划实施 企管部/ 总经办 绩效考核 3月完成体系建立； 4-6月试运行 （三）销售目标分解 XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标 区域 区域细分 目标类别 年度目标 东北大区 辽宁.吉林.黑龙江 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 西北大区 宁夏.青海.陕西.甘肃 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华南大区 广西.海南.福建 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华东大区 江苏.上海.浙江.山东.安徽 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华中大区 湖北.湖南.河南.江西 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华北大区 北京.天津.河北.山西 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 西南大区 四川.云南.贵州.重庆.西藏 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 合计 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 XX科技有限公司2012年度重点省级大区销售考核指标 区域 区域细分 目标类别 年度目标 广东大区 新疆大区 内蒙大区 合计 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升销量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场推广年”，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。 2．营销管理中心必须整合各项资源，在2012年上半年，构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。 3．国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区，以发展代理商、经销商、加盟商等主要手段打开市场，并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进行维护和深度开发。 4．全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商100家，应以“品牌分级、产品多元”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ?????? 2012年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即：在确保品质的基础上，在产品种类、功能、特性、外观上改良产品的设计，使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分级处理，从而实现“低档产品抢市场、中档产品保销量、高档产品树品牌”的产品策略。始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．营销管理中心调整主打产品，以柴油车系统为主打，汽油车系统作为铺设，树立自我品牌。 2．对国内市场实行差异化的销售策略： 1）产品差异：使我公司产品与竞争对手产品相比具有独特优点。 2）服务差异：服务模式，服务理念不同与竞争对手。 3）人员