2017年金北学校预算公开总体情况.PDF

2017 年金北学校预算公开总体情况 第一部分 单位概况 一、 主要职能。 实施中学学历教育，促进基础教育发展。 二、2017年度主要工作任务及目标。 （一）改进学校管理举措，提升学校管理效能； （二）注重教师内涵发展，抓实师资队伍建设； （三）重视素质教育，推进质量建设工程； （四）抢抓机遇，注重宣传，办好人民满意的教育。 工作目标： 1、加强规范管理，实现粗放型管理向精细化管理转变； 2、注重衔接教育研究，形成独具特色的办学风格； 3、强化教学质量监管，确保教学质量稳中有升； 4、重视舆论宣传，不断提升学校的美誉度和影响力； 5、紧抓区教育 “十三五”规划落实契机，谋求学校异地迁建。 三、学校机构设置和所属单位情况。 通州区金北学校是一所九年一贯制义务教育学校，区教育局下属 全民事业单位。学校编制117人，在编人员126人，退休人员55人， 劳务派遣人员10人，遗属补助人员6人，人员经费为财政全额拨款。 学生人数1088人 （小学：602人；初中：486人）。学校设置了校长 室、办公室、教导处、政教处、教科室、总务处六个职能部门。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 本单位2017年度编制收入预算2271.28万元，支出预算2271.28 万元。测算依据为：根据 《预算法》、通财预[2016]59号 《关于编制 2017年通州区区级部门预算的通知》及本单位实际情况编制收支预 算。 第二部分 单位2017年度部门预算表 具体表格见附件 第三部分 单位2017年度部门预算情况说明 一、 收支预算总表情况说明 本单位是根据 《关于批复2017年教育系统学校、单位部门 预算的通知》通教财[2017]5号文件填列。 本校2017 年度收入、支出预算总计2271.28万元，与上年 相比收、支预算总计减少39.50万元，减少1.74%，主要原因是 工资福利支出减少及项目支出调减。其中： （一）收入预算总计2271.28万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计2203.60万元。 （1）一般公共预算收入预算2203.60万元，与上年相比减 少86.98万元，减少3.95%，主要原因是工资福利支出减少 （养 老保险政策尚未出台今年暂未列入预算）。 2 ．财政专户管理资金收入预算总计5万元，与上年相比增 加 （减少）0万元，增加 （减少）0%。 3．上年结转资金预算数为62.68万元，主要原因是历年结 余及项目支出调减。 （二）支出预算总计2271.28万元。包括： 1．教育支出2203.60万元，主要用于人员经费支出和日常 公用支出。与上年相比减少68.57万元，减少3.11%，主要原因 是工资福利支出减少 （养老保险政策尚未出台今年暂未列入预 算）。 2．结转下年资金预算数为64.08万元。主要原因是历年结 余及项目支出调减。 此外，基本支出预算数为2203.60万元。与上年相比减少 68.57万元，减少3.11%，主要原因是工资福利支出减少 （养老 保险政策尚未出台今年暂未列入预算）。 项目支出预算数为3.6万元。与上年相比减少13.4万元， 减少372%，主要原因是今年无大型项目支出预算。 二、收入预算情况说明 本单位本年收入预算合计2271.28万元，其中： 一般公共预算收入2203.60万元，占97.02%； 财政专户管理资金5万元，占0.22%； 上年结转资金62.68万元，占2.76%； 三、支出预算情况说明 本单位本年支出预算合计2207.20万元，其中： 基本支出预算(含不可预见费)2203.60万元，占97.02%； 项目支出预算（基本支出以外的支出）3.60万元，占0.16%； 结转下年资金64.08万元，占2.82%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 本单位2017 年度财政拨款收入、支出预算总计2203.60万 元，与上年相比财政拨款收、支预算总计减少86.98万元，减少 3.95%，主要原因是工资福利支出减少 （养老保险政策尚未出台 今年暂未列入预算）。