2017年西亭小学预算公开情况.PDF

2017 年西亭小学预算公开情况 第一部分 单位概况 一、主要职能： 根据党的方针、政策和教育章程，实 施小学学历教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿 童入学及相关社会服务。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 年度主要工作任务及目标：以十八届五中全会精神为 指导，认真学习贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要 （2010—2020 年）》，坚持科学发展观，以规范办学为基础， 以特色办学为目标，不断完善教学活动体系，扎实推进素质 教育，努力打造平安、文明、和谐校园，树立为学生发展奠 基，为教师成长搭台和为社会进步服务的办学思想。 工作重点： 制定完善学校“十三五”发展规划；德育为首，安全第一； 聚焦课堂，关注质量；张扬个性，凸显特色；规范管理，促 进发展；厉行节约，勤俭治校。 三、西亭小学机构设置和所属单位情况。 编办核编 68 人，实有在编 74 人，其中专业技术人员 73 人，后勤服务人员 1 人，劳务派遣 5 人。离休 2 人，退休 111 人，遗属补助 29 人。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据区财政局《关于编制 2017 年通州区区级部门预算 的通知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、 强化约束、规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕 区委、区政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力 而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预 算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支 全部纳入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各 项资金。严格控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有 效控制行政运行成本。其中：收入预算编制坚持实事求 是，积极稳妥，应收尽收的原则编制。支出预算安排按照 统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算，确保收支平衡。 其中基本支出预算的编制：人员经费以人社部门相关批复 为依据。商品和服务支出按一类单位 700 元/人*年的标准 编制。事业专项及项目支出的编制：结合 2017 年工作实 际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置，并细化 预算编制。 第二部分 单位 2017 年度部门预算表 具体表格详见附件。 第二部分 西亭小学2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 西亭小学 2017 年度收入、支出预算总计 1851.94 万 元，与上年相比收、支预算总计各增加 34.71 万元，增加 2%，主要原因是学生增加。其中： （一）收入预算总计1851.94 万元。包括： 财政拨款收入预算总计 1851.94 万元。 一般公共预算收入预算 1851.94 万元，与上年相 比增加 34.71 万元，增加 2%，主要原因是学生增加，暑期 维修传达室。 （二）支出预算总计1851.94 万元。包括： 教育 （类）支出1851.94 万元，主要用于人员支出和商 品服务支出。与上年相比增加 34.71 万元，增加 2% ，主要 原因是学生增加，暑期维修传达室。 此外，基本支出预算数为 1814.94 万元。与上年相比 增加 7.65 万元，增加 0.4%，主要原因是增人。 项目支出预算数为 37 万元。与上年相比增加37 万 元，增加 100%，主要原因是传达室暑期维修。 二、收入预算情况说明 西亭小学本年收入预算合计 1851.94 万元，其中： 一般公共预算收入 1851.94 万元，占 100%； 三、支出预算情况说明 西亭小学本年支出预算合计 1851.94 万元，其中： 基本支出预算(含不可预见费)1814.94 万元，占 98%； 项目支出预算（基本支出以外的支出）37 万元，占2% ； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 西亭小学 2017 年度财政拨款收入、支出预算总计＿ 1851.94 万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加 34.71 万元，增加（减少）2%，主要原因是学生增加，暑期 维修传达室。 五、财政拨款支出预算表情况说