)制程检验控制程序.doc

中山市美斯特实业有限公司 ZHONGSHAN MEISITE INDUSTRY CO.,LTD 文件编号：Q/MST-207-0003-2011 (质量文件) 制程检验控制程序 版 次：B/0 制定单位：品质部 分发号： 保管单位：品质部 发布日期：2011-3-15 实施日期：2011-3-16 受控状态：受控文件/参考文件 核 准 审 核 编 制 李洪涛 蒯少兵 吕金莉 1 目的 规范制程检验及控制，确保生产制程顺畅，保证产品符合标准要求。 2 适用范围 适用于本公司产品制作的各道工序的品质检验与控制。 3 定义 4 职责 3.1品质部PQC：负责产品的首件检查及巡检,不合格品的检查及识别、纠正及预防措施的跟进。 3.2生产部：进行生产中产品的自主检查、品质问题的解决,不合格品原因分析、不合格品纠正措施的执行。 3.3研发技术部：负责对制程中出现的产品技术性问题进行分析改善。 5 工作程序 5.1首件检查控制 5.1.1首件检验時机 a.上线时必须即时做首件（每个订单一个首件） b.生产拉线调换 c.物料更换(如发生拉上生产物料异常,而用被其他供应商的物料替换时) 5.1.2检查员依据成品检验标准技术联络函、首次生产封样对产品做首件,并在《样机确认记录表》中做好记录，若首检判定合格,检查员签署合格样品交生产部放置于拉线的首件展示区，并要求拉长在《样机确认记录表》中签名交接，只有首件合格后，生产线才可开始批量生产。 5. 2工序巡查控制,由品质部PQC检查员对每个安装工序进行巡检。 5.2.1PQC检查员依据生产拉线的每个工位的SOP（作业指导书）对员工操作是否规范安装后的外观、抽查物料状态是否符合要求,规定巡查频次为每小时1次，每个工位每次抽样不能少于3PCS。每次巡查的结果要记录于《生产过程PQC巡检报告》中。 5.3自主检查控制：作业员在作业过程中对自已工位和上道工位装配的外观进行自检，检验依据首件和作业指导书的要求，生产线主管、拉长及PQC要随时督导作业员的自主检查。 5.4制程异常的处理5.4.1如作业员发现异常,要经产线拉长确认后,通知PQC处理,无法处理时可以开具《生产过程异常处理报告》要求品质部门、技术部门即时处理。 5.4.2 PQC巡检时发现异常,首先应对前面所做的产品进行追溯，如追溯到异常须开具《生产过程异常处理报告》经部门经理确认后要求产线对前所做的产品进行返工；如追溯没有异常可以随时纠正即可，不需要开具，但要在《生产过程PQC巡检报告》中记录下来。 5.4.3生产线的性能测试QC及安规测试QC在对产品做例行检测时如发现不良品应即时记录于《QC日报表》中，如连续出现不良产线QC员要通知拉长处理，通知PQC开具《生产过程异常处理报告》要求品质部门、技术部门即时处理。QC发现的不良品要即时的拿到维修处进行维修，维修员要即时的对产品进行维修并要对维修产品不良原因进行分析并记录于《修理日报表》中；每天的《QC日报表》与及《修理日报表》数据要求QC统计在《质量统计日报表》中，每天的《修理日报表》要给研发技术部一份做分析改善。 5.4.4 PQC巡检时如发现生产异常情况非常严重又得不到处理时,可以开具《纠正和预防措施报告》要求相关部门限期改正。 5.4.5 PQC在巡检过程中如发现系统性的质量问题或车间工作质量问题等原因有可能会影响下批生产产品质量时，检验员应根据《纠正预防措施控制程序》发出《纠正预防措施报告》，要求车间限期进行整改。 6 相关文件 7 相关记录 7.1《样机确认记录表》 QR-PZ-004-A1 7.2《生产过程PQC巡检报告》 QR-PZ-005-A1 7.3《生产过程异常处理报告》 QR-PZ-006-A1 7.4《QC日报表》 QR-SC-001-A1 7.5《修理日报表》 QR-SC-002-A1 7.6《质量统计日报表》 QR-PZ-008-A1 7.7《纠正和预防措施报告》 QR-PZ-007-A1 编 号 Q/MST-207-0003-2011 制定日期 年月日 A0 页 码 3/4 文件名称 制程检验控制程序