工厂非生产物料控制与管理程序.doc
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非生产物料控制与管理程序
1、目的：
1.1规范非生产物料申购与采购程序，降低非生产物料的库存，提高非生产物料的利用率。确保生产正常进行。有效控制非生产物料之成本。
2、适用范围：
适用本厂所需之非生产物料的申购与采购。
3、职责：
3.1需求部门提交非生物料的采购需求信息。
3.2仓库负责查所有申请非生产物料的仓存情况
3.3采购负责非生产物料的采购与供应商的管理，
3.4 IQC对非生产物料的品质检控。
3.5 仓库负非生产物料的台帐与库存管理，总务负责非生产常用物料与实用性的评估，并月上报管理部，管理部对非生产物料进行有效的宏观调控。
3.6.确定非生产物料的申请部门
3.6.1办公用品与生活日用品由人事部统一于次月底一次申购，
3.6.2工具维修配件，机电维
3.6.3
部门填写非生产物料请申单4，流程：
部门填写非生产物料请申单
部门主管经理审批
部门主管经理审批
仓库查否有库存
仓库查否有库存
采购收到申购单后安排采购，急用物料在4个时内处理完成.采购金额500元
采购收到申购单后安排采购，急用物料在4个时内处理完成.
采购金额500元以下副总审批 500元以上总经理审批
入仓-IQC检验-合格品通知申请部门领用
仓库将非生产物料记入台帐
4．2.1非生产物料检验按《品质检验管理程序》进行检验或验证，不合格不得入库。
4．2.2 非生产物料采购 按《采购管理程序》进行，
5.相关执行程序文件
5.1 《产品检验管理程序》
5.2 《采购管理程序》
5.3 《不合格品管理程序》
6、相关记录
6.1 《供应商调查评价表》
6.2 《合格供应商名录》
6.3 《供应商评审表》
6.4 《购物申请单》
6.5 《采购单》
6.6 《入库单》
6.7 《领料单》
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