仓库物料管理程序.doc

PAGE / NUMPAGES 物料管理程序 1．目的 根据公司物料的特点，有效地对物料搬运、贮存、防护和交付的活动进行控制，有效管理本公司物料品质及成本并符合质量管理体系要求。 2．适用范围 从物料接收、搬运、防护、贮存到发放、使用的全过程。 3．定义与省略语 无 4．相关文件 《不合格品控制程序》 5．主要内容 5.1职责 5.1.1生产供应部是本程序归口管理部门，负责物料的搬运、贮存、防护和发放的控制； 5.1.2生产供应部负责编制原材料、配套件等物料的采购计划和订单信息的传递； 5.1.3生产车间负责原材料的领用及半成品的搬运、贮存、防护控制； 5.1.4技质部负责物料的检验及物料搬运、贮存、防护和交付过程中的质量监控。 5.2 工作流程 5.2.1物资的采购计划和申报 5.2.1.1采购计划与申报 5.2.1.1.1生产供应部以顾客的月生产计划和公司年度计划，结合各种成品库存为依据，以最小的储备量制定《原材料采购计划》，同时选择固定供应商，并签定购销合同； 5.2.1.1.2对拟好后的采购计划，经分管领导审核批准后，由生产供应部负责实施。 5.2.1.2配品备件物资采购计划与申报： 5.2.1.2.1备品、配件、电器、工具、工装、工位器具、劳保用品及其零星物品的采购，由车间和需求部门填报《材料申报单》，经生产供应部审定，总经理批准后，交付采购，否则擅自采购一律不准办理入库手续； 5.2.1.2.2检验与实验设备的采购，由车间填定申请手续，经技质部、生产供应部审定，分管领导批准后，交生产供应部，否则，擅自采购一律也不准办理入库手续； 5.2.1.2.3办公用品由公司办根据需要，编制办公用品采购计划，由分管领导批准后，方可采购； 5.2.2物资检验、入库及报销程序 5.2.2.1材料入库 5.2.2.1.1原材料送达后，其质量检验由技质部负责检验，验收合格后，方可办理入库； 5.2.2.1.2仓库保管员和生产供应部相关人员，根据数量据实在供应厂家的回执上签字，每人保留一份，作为记帐的依据。 5.2.2.2配品备件的入库 5.2.2.2.1生产用各类配品备件物资，仓库凭批准的《物资采购申报单》，清点数量后办理入库手续； 5.2.2.2.2固定资产投入，技改项目、车床和大型工装由生产供应部安装、调试和验收，必要时可以聘请有关技术专家参加验收； 5.2.2.2.3未经检验合格的各类物资，不准办理入库。对已办理入库而在使用中发现质量达不到标准要求的，一律由经办人员负责退货，缺斤短两的也由经办人承担。 5.2.3物资领用和出库管理 5.2.3.1生产用各类配品备件物资，各车间主任或指定专人负责物资领料及开具领料单，在仓库领料。配品备件仓库保管员凭车间领料单，按照先进先出的原则发货，数量当面清点； 5.2.3.2公司各部门领用的物品，领料单一律由申请人开据，分管领导批准后领取，其他人员批准的领料单，仓库拒绝发货； 5.2.3.3公司的成品出库，由生产供应部开发货单。 5.2.4物资保管方法 5.2.4.1对各类物资要建卡、记帐，并分类、分项、分品种摆放整齐，做到库房整洁、清畅、物流有序、标识鲜明； 5.2.4.2在做好实物保管的同时，要健全建立台帐管理，强化物资收、发、存管理，要求日清月结，月底造表反映全月发生的物资收、发、存数量，报有关部门考核、建帐； 5.2.4.3要经常检查物资数量和质量，防止变质、腐蚀、锈烂、发霉等事件发生，对积压或无使用价值的物资，生产供应部应以书面形式提出处理意见，便于研究处理方案； 5.2.4.4对有保质期要求的物资，应在保质期到达的前二个月，需注意处理或使用。 5.2.5物资清点盘存 5.2.5.1物资年终盘存时，由财务部牵头，生产供应部负责，保管员、技质部配合，应做到帐物相符。发现存在帐物不符，帐帐不符等情况，应立即查清原因，并追究有关人员的责任。 5.2.6 5.2.6 5.2.6 6. 记录 序号 记录名称 责任部门 保存期限 备注 1 物资采购申报单 生产供应部 3年 见附表 2 入库单 技质部 3年 外购表单 3 领料单 生产供应部 3年 外购表单 4 月份收、发、存报表 生产供应部 3年 外购表单 更 改 记 录 更改章节 更改标记 更改处数 更改文件号 更改人 日期 7 记录格式 物资采购申报单 Q/JL7.5-01 序号 申报物资名称 规格型号 单位 数 量 用 途 备 注 申报部门： 申报人： 日期：