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程序文件与管理制度编制 XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版修改：第0次文件编号：XX-CX01-2013 管理评审程序1、目的以根据GB/T19001-2008idt ￡09001:2008标准建立的质量管理体系的适合性、充分性和有效性进展评审，评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目的，以保证质量管理体系的有效运行。2、适用范围适用于对本公司质量管理体系的适合、充分性和有效性变更的需要的评价。3、职责3.1总经理负责主持质量管理体系的管理评审工作。3.2质保工程师负责编制管理评审方案，并报总经理批准。3.3质保工程师应负责向总经理报告质量管理体系运行状况，并帮助总经理进展管理评审。3.4各部门负责供应与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改良措施的施行工作。3.5管理评审后的改良监视由质保工程师或技术质量部负责。4、工作程序4.1管理评审的频次一般状况下，管理评审按方案的时间间隔每12个月至少一次。遇有特别状况：如外部环境发生改变时〔当合同有特别要求时〕，内部质量管理体系需进展重大调整时，大批量的产品质量问题，顾客投诉不断增加等，应适当增加管理评审的频次。4.2管理评审方案的制定管理评审的时间由总经理确定后，由质保工程师负责编制“年度管理评审方案〞，内容包括：评审目的、内容〔依据“本程序4.3管理评审输入〞的要求制订〕、评审组成员、评审的时间支配等。由总经理批准，并下发到各职能部门。4.3评审输入4.3.1审核结果：包括各种审核〔如第一方、其次方、第三方质量管理体系审核的结果〕。4.3.2顾客的反应：包括顾客满足的测量结果与顾客沟通的结果。4.3.3过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监控及产品测量和监控的结果。4.3.4预防和订正措施的情况：如对顾客的满足程度具有重大影响的订正和预防措施。4.3.5以往管理评审跟踪措施的施行状况和有效性。4.3.6可能影响质量管理体系的改变，指组织内外部环境的改变，例如法律法规的改变、新技术、新工艺、新设备的开发等。4.4评审程序4.4.1管理评审由总经理主持，公司领导班子成员、各部门负责人组成管理评审组。4.4.2依据总经理的指示，质保工程师在评审前十天向管理评审组成员下发“年度管理评审方案〞4.4.3管理评审时，由质保工程师作质量管理体系运行总结报告，评审组进展评审。4.4.4各职能部门依据“年度管理评审方案〞，就本部门所需预备的资料进展汇报、包括对这些质量活动状况的自我评价、主要成果、存在问题、改良措施及目的等。4.4.5评审由办公室对会议作好具体记录，在评审完毕后整理成“质量会议纪要〞。4.5评审输出4.5.1质量管理体系及其过程有效性的改良：在评审结论中应有关于体系及过程改良 的要求、挨次、项目等内容〔如顾客满足、过程更改、资源供应等〕；4.5.2与顾客要求有关的产品的改良：在产品的改良方面，包括产品质量特性，投放 市场的力量等，优先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节；4.5.3确定和供应资源的措施：依据内外部环境的改变，确定资源需求，尤其对关键 设备、关键过程、特别过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体 系运行的需要。4.6办公室将评审结果写成“管理评审报告〞，经质保工程师审核、总经理批准后发到 各部门。 4.7办公室依据“管理评审报告〞中指出的问题，填写“订正和预防措施记录〞，下发至各责任部门制订整改措施。4.8质保工程师或办公室对各责任部门制定的整改措施施行状况进展跟踪、监视和验 证。 1、 目的对与质量管理体系所要求的文件进展掌握，确保各相关场所用法文件的有效版本。2、 适用范围适用于质量管理体系所要求的文件掌握。3、 职责3.1总经理批准并发布质量手册、程序文件等文件。3.2质保工程师负责全部文件的识别、发放、更改掌握和管理等工作，并进展审核 3.3技术质量部负责技术文件、质量文件等的编制工作。 3.4各有关职能部门负责本部门内用法的文件编制工作。 4、 工作程序4.1文件的分类和编号 4.1.1文件的分类：管理性文件包括：质量手册、程序文件、质量方案及各项管理活动规定、作业指导书 技术文件包括：场〔厂〕内专用机动车辆电气原理图、工艺指导书等。5、记录表式XX 有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版修改：第0次文件编号：XX-CX02-2013文件掌握程序外来文件包括：法律、法规、平安技术标准、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监视检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。4.1.2文件的编号受控文件均进展编号，并填写在“受控文件发放登