工程变更控制管理程序.doc

XXX有限公司 工程变更控制管理申请单号 页次 版次 变更摘要 实施日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 目的 为提高产品质量，改善生产环境，稳定提高工艺技术，增强产品的竞争力，规范作业流程及稳定过程，并确保工程变更后能持续满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励各部门在持续改进上的变更。 范围 适用于生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更，包括顾客提出的相关工程变更。 3、职责 3.1研发部：负责更改的评估、实施及确认。 3.2相关部门：负责根据需要提出更改申请。 4、作业内容 4.1更改申请 4.1.1申请时机 客户提出或目前状况不适应客户要求时； 因设备工装、检测能力与方法、环境条件、过程等的改变而需变更目前状况时； 其它可能提高或改变现行工程要求时。 4.1.2审批 需求部门填写“工程变更申请单”，交部门主管签认后，转交研发部； 研发部应进行可行性确认，并于需要时召集需求部门及质检部、采购部、销售部等进行多方论证； 若不可行，研发部根据论证意见反馈提出部门；若可行，由研发部为主导完成工程变更； 对于顾客提出的工程变更，接受部门应最迟在第2日提出。 4.2更改的实施 4.2.1变更结果确认 对于产品及其过程的变更，可遵照《产品质量先期策划控制程序》等要求实施； 对于设备、工装及模具等的变更可依据《设备和工装管理程序》实施； 应调查库存成品数量，品质，以妥善处理库存成品，同时确认最佳变更时机； 根据需要，可进行试生产，以提供相关证据及资料，并及时建立试生产的技术工程资料由研发部依据样件、图稿、检具等做判定并记录，必要时得召集相关人员进行实物样件检讨； 对产品尺寸及功能性能更改时，应对工程更改评审确认，并修改相应的控制计划、加工作业指导书文件。 4.2.2确认 判定不合格，则根据需要决定是否再行变更作业。 判定合格，由人事行政部以“文件更改通知单”通知相关部门执行工程变更作业。 4.3标准化 4.3.1顾客通知 顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并确定变更生效日期，同时更新相应的PPAP文件和资料。 4.3.2文件变更 确认合格后，文件修订、发行与回由作业应依《文件控制管理程序》进行各项的文件控制作业，尤其是如果工程变更已影响了控制计划时，则应及时变更控制计划。 4.4记录 相关记录依据《记录控制管理程序》予以保存管理。 5．相关文件 《文件控制管理程序》 《记录控制管理程序》 《设备和工装控制程序》 《产品质量先期策划控制程序》 《控制计划管理程序》 6．表格 工程变更申请单 XXX有限公 工程变名部场部部务部发 4 / 4 质量管量类XX有限公司 工程变更控制管理 文件编号 版本 A 版次 1