三体系过程输入和输出清单.docx

过程输入和输出清单（质量环境安全） 过程代号 过程名称 过程负责部门 过程指标 输入 输出 相关文件 C1 营销管理过 程 业务部 合同及时评审率 订单要求；法律、法规要求；开发 协议；潜在需求；供货合同；公司 确定的任何附加要求；顾客要求； 顾客新产品环保要求；产品新市场 环保信息；环保相关法规、标准 环保产品合同评审表；顾客要求一览 表；技术协议、质量协议、供货协议 等；产品开发建议书；报价单；环保 产品订单明细表 《销售管理程序》 环境运行控制程序 C2 设计和开发 过程 设计部 新项目开发计划达成 率 顾客和相关方要求；技术协议、质 量协议、供货协议等；产品开发建 议书；类似产品开发经验；产品的 可靠性目标；环境法律法规要求； 环保产品标准或行业规范；顾客环 保要求 合格样件；样件测试报告；环保产品 BOM 表、环保产品工艺流程图、环境运 行作业指导书、环保产品检验规范 《设计开发控制程序》 环境运行控制程序 C3 产品生产过 程 生产部 生产计划完成率/出 厂一次检验合格率 销售计划；生产计划；生产能力； 库存安全要求；技术文件；环评资 料、环境监测验收批监复、环境运 行作业指导书 环保合格产品；各类环保生产与检验 记录 《生产管理程序》 环境运行控制程序 C4 产品交付和 顾客反馈过 程 业务部 顾客抱怨次数/客户 满意度 技术协议、质量协议；顾客反馈信 息、服务信息、抱怨、投诉、退货； 客户、产品信息；合同、订单协议 包括修改；顾客满意度调查结果； 顾客环保订单；环保产品作业计划； 顾客反馈环境信息 顾客服务记录；8D 报告；顾客信息记 录表；纠正/预防措施单；顾客满意度 调查结果分析和纠正措施；准时交付 的合格环保产品；环保产品出货单； 顾客环境投诉报告 《销售管理程序》 相关方控制程序 S1 文件记录控 制过程 品质中心 文件受控率 ISO14001 标准的要求；顾客环境体 系文件要求；更改需求；外来文件 外来文件、体系文件清单、体系文件 发放/回收记录、文件更改申请单、环 境体系记录清单 《文件控制程序》 S2 人力资源管 理过程 管理部 培训计划完成率/员 工满意度 企业岗位空缺需求；岗位职责权限； 岗位能力要求；人才储备需求；各 类人员培训需求及计划；现有人员 素质状况/员工信息；人员具备的 相关知识； ISO14001 标准的要求；环境法律法 规及相关方要求 人力资源中长期规划及年度计划；合 格人员；劳动合同；员工档案；培训 记录及考评表；员工激励；年度培训 计划、环境体系岗位任职要求表 《人力资源控制程序》/ 《员工手册》/ 《员工 满意度调查问卷》 S3 设备管理过 程 生产部 设备故障停机时间/ 现场 5S 检查评分 企业年度计划及中长期发展规划； 在用基础设施更新改造需求；新产 品开发的基础设施需求；按国家、 行业规定的设施整改项目；现场管 理现状；环境、安全法规；人身安 全要求；生产人员的精神面貌；废 弃物分类要求 台帐、档案；基础设施更新改造计划； 维护与保养记录；综合评价报告；现 场管理规定；安全生产检查计划及记 录；5S；人文关怀方面的制度；生产 设备维护保养环保要求；废弃物分类 要求 《设备管理程序》 设施和工作环境控制程 序 S4 外部提供过 程、产品和 服务管理过 程 资材部 供方交付合格率/供 方准时交付率 生产计划；采购计划；新产品开发 需求；老产品改进需求； 供方 （或外包方）环保信息；采购环保 信息；法律法规环保要求；环保合 格供方清单、环保物料请购单 采购订单；符合要求的采购产品；供 货检验记录；采购协议；质量凭证； 合格环保供方名录；环保供方业绩评 价报告；供方纠正与预防措施情况;环 保材料进料检验记录、相关方环境宣 告书 《采购控制程序》 相关方控制程序 S5 监视与测量 资源过程 品质中心 测量设备周期鉴定计 划完成率 新产品的开发需求；老产品的改进 需求；更新需求；测试设备现状； 计量法规要求; 环境法规 采购计划及验收记录；维护、保养计 划及实施记录；测量设备校准/检定计 划及记录；测量设备台帐；合格的计 量器具 《量仪校验控制程序》 环境监测和监控程序 S6 检验与试验 过程 品质中心 1.原材料错漏检率 2.成品出货合格率 3.检验和试验废弃物 合理分类 采购材料；生产中半成品；生产完 工品国家和行业,产品环保标准； 相关环保法律法规要求；顾客环保 要求；环保产品检验试验规范要求 环保产品首样/巡检记录表、环保产品 入库检验记录、环保产品出货检验记 录、废弃物清单 《检验控制程序》 环境监测和监控程序 S7 不合格输出 控制过程 品质中心 不合格品正确处置率 顾客退货；可疑产品；进货过程不 合格品；终检过程不合格品; 内、 外部环保不合格信息；顾客环保抱