飞鹤乳业集团信息管理制度.pdf

飞鹤乳业集团 飞 鹤 乳 业 集 团 企 业 标 准 Q/FH JT-ZB ZNXX001-2010 信息管理制度 2016-05-01 实施 飞鹤乳业集团 发布 飞鹤乳业集团 制度控制表 制度 飞鹤乳业集团信息管理制度 名称 制度 Q/FH JT-ZB ZNXX001-2010 编号 下次 分管 是否 版本 状态 下发日期 起草部门 审核部门 签发人 评估时间 领导审核 修订 2010 试用执行 2010.01.04 2010.03.31 信息部管理部 梁爱梅 企业管理部 冷友斌 否 2010 正式执行 2010.09.14 2015.03.01 信息部管理部 梁爱梅 企业管理部 冷友斌 否 2015 修订执行 2015.03.01 2016.01.01 信息化管理部 梁爱梅 企业管理部 蔡方良 是 2016 修订执行 2016.04.30 2017.01.01 信息化管理部 梁爱梅 企业管理部 蔡方良 是 此 次 1. 修订第四条 信息化部职责，新增统一规划及分配集团服务器资源、虚拟化资源、网络资源、 修 域名资源的职能； 改 2. 修订第八条，新增域名使用管理规范； 的 3. 新增第十条 系统及网络资源管理规范,增加系统资源申请表； 主 4. 修订第三十二条 培训管理，对培训增加效果反馈和跟踪管理规范。 要 修订部门：信息化管理部 内 修订日期：2016 年04 月30 日 容 解释 信息化管理部 部门 1 飞鹤乳业集团 目 录 第一章 总则 4 第二章 网络使用管理 6 第三章 硬件管理 9 第四章 软件及安全管理10 第五章 信息资产及数据安全管理14 第六章 第三方服务管理16 第七章 基础架构、系统及数据变更管理17 第八章 网络及信息安全事故处理及应急预案17 第九章 培训管理20 第十章 附则22 附录23 附表1：远程访问申请表23 附表2：远程用户变更表24 附表3：软件下载申请表25 附表4：权限申请表26 附表5：权限审核报告27 附表6：用户日志检查表28 附表7：防病毒软件策略检查表29 附表8：数据与补丁变更申请表30 附表9 批处理申请表31 附表10：备份检查表32 附表11：备份记录表33 附表12：数据恢复申请及记录表34 附表13：恢复性测试单35 附表14：第三方服务评估报告36 附表15：系统架构与网络设备变更申请单37 附表16：公司系统管理部门及负责人清单38 附表17：信息系统故障申报及记录表39 2 飞鹤乳业集团 附表18：事件处理演练40