文档详情

内部控制缺陷以新华制药公司为例.docx

发布:2022-03-20约1.28万字共9页下载文档
文本预览下载声明
PAGE PAGE 10 内部控制缺陷-以新华制药公司为例 摘 要 :I Abstract:II 1绪论3 1.1选题的背景3 1.2选题的意义3 1.2国内外文献综述3 1.2.1国外文献综述3 1.2.2国内文献综述4 2内部控制缺陷概论6 2.1内部控制缺陷定义6 2.2内部控制缺陷类型6 3新华制药有限公司内部控制现状6 3.1新华制药有限公司简介6 3.2新华制药有限公司内部控制缺陷存在问题6 3.2.1多头授信额度过大7 3.2.2违反规定授信7 4新华制药公司内部控制缺陷问题原因分析7 4.1内部环境分析7 4.2风险评估分析7 4.3控制活动分析8 4.4信息与沟通分析
显示全部
相似文档