内部控制缺陷以新华制药公司为例.docx
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内部控制缺陷-以新华制药公司为例
摘 要 :I Abstract:II 1绪论3
1.1选题的背景3
1.2选题的意义3
1.2国内外文献综述3
1.2.1国外文献综述3
1.2.2国内文献综述4
2内部控制缺陷概论6
2.1内部控制缺陷定义6
2.2内部控制缺陷类型6
3新华制药有限公司内部控制现状6
3.1新华制药有限公司简介6
3.2新华制药有限公司内部控制缺陷存在问题6
3.2.1多头授信额度过大7
3.2.2违反规定授信7
4新华制药公司内部控制缺陷问题原因分析7
4.1内部环境分析7
4.2风险评估分析7
4.3控制活动分析8
4.4信息与沟通分析
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