供应商管理控制程序.docx

PAGE / NUMPAGES 供应商管理控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。 2.0适用范围 适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。 3.0职责 3.1 采购部是本程序文件的归口管理部门，负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作； 3.2 质保部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价； 研发中心负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。 4.0过程质量目标的监视 目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部门 4.1 采购及时率 （采购及时次数÷采购总次数）*100% ≥95% 月 生产部 4.2 不合格物资处理及时率 （及时处理次数÷不合格次数）*100% 100% 月 质保部 5.0过程中的风险控制（风险应对计划） 风险 应对措施 执行时间 负责人 监视方法 5.1 重要物资供应商的关键技术人员流失 1）要求供应商要保持2名以上关键技术人员 2）采购员每月25号对重要物资供应商的关键技术人员进行动态跟踪，填写《供应商关键技术人员动态跟进表》 月 采购员 采购部部长对《供应商技术人员动态跟进表》进行审查 6.0作业程序与控制要求 程序 工作内容 输出文件 责任部门/人 6.1 采购物资的分类 6.1.1 A类物资：对产品性能有重大影响或直接影响的物资，如传感器、线路板、电源、电容等关键元器件和零部件； 6.1.2 B类物资：对产品性能影响不大的辅助材料，不直接用于产品的非主要材料，如包装箱、塑封袋等辅助材料； 6.2 供应商的选择和推荐 6.2.1 供应商选择要求 1）原则上一种材料，需有两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》； 2）B类物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；A类物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核（视情况而定）和小批量试用四个阶段； 合格供应商名单 采购部 6.2.2 采购部可以通过多种途径选择供应商； 6.2.3 对于有合作意向的供应商需要填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料、报价资料提供给本公司采购部； 供应商基本情况调查表 采购部 6.2.4 供应商需要提供的相关资料，具体如下： 1）营业执照复印件 2）ISO9001:2015质量管理体系认证证书复印件（可根据供应商实际管理情况提供） 3）产品有市场准入要求的相关资质 4）第三方有RoHS要求的物料能够提供RoHS检测报告（或有REACH要求的，则需要提供REACH检测报告） 5）其他资质证书等 6.3 供应商的初审 6.3.1 采购部在质保部和研发中心的配合下，对经过初步筛选的供应商提供的《供应商基本情况调查表》信息进行初审，对于入选的供应商，由采购部填写《供应商初评记录表》和《***选型评估报告》； 1.供应商初评记录表 2.***选型评估报告 采购部 6.3.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价； 采购部 6.4 供应商的评价 6.4.1 样品评价 1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部； 2）采购部填写《入库单》，连同样品一起送质保部； 3）质保部对样品进行检验并出具《检验报告》； 1.入库单 2.检测报告 采购部 质保部 6.4.2 现场审核 对于关键性产品供应商，在必要时，采购部可以组织评定小组对供应商进行工厂审核； 1）采购部组织质保部、研发中心等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中； 2）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总符合率85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率75%，现场审核不合格 供应商现场审核评价表 采购部 6.3 供应商的评价 6.3.3 小批量试用 1）小批量试用时，生产部、质保部要对本批产品质量及时进行跟踪汇总，将试用结果及时反馈给采购部，依据试用情况决定是否可以进行下个批次的采购； 2）连续采购5批次后，每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有1批以下不合格，但不存在导致生产线停产的情况，要求其进行整改，整改后再次提供的产品作为整改效果验证，如果检验合格，则纳入合格供应商；如果有2批次以上不合格，或者出现导致生产线停产的情况，则取消该供应商的资格； 3）小批量试用结束后，需要对该候选供应商的试用情况和结果记录在《***选