用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片).doc

用友 NC供应链部分 操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc291772786 1普通采购业务 PAGEREF _Toc291772786 \h 2 HYPERLINK \l _Toc291772787 1.1流程图 PAGEREF _Toc291772787 \h 2 HYPERLINK \l _Toc291772788 1.2具体操作流程 PAGEREF _Toc291772788 \h 2 HYPERLINK \l _Toc291772789 2供应商寄存管理业务(VMI) PAGEREF _Toc291772789 \h 21 HYPERLINK \l _Toc291772790 2.1流程图 PAGEREF _Toc291772790 \h 21 HYPERLINK \l _Toc291772791 2.2具体操作流程 PAGEREF _Toc291772791 \h 21 HYPERLINK \l _Toc291772792 3销售业务 PAGEREF _Toc291772792 \h 44 HYPERLINK \l _Toc291772793 3.1流程图 PAGEREF _Toc291772793 \h 44 HYPERLINK \l _Toc291772794 3.2具体操作流程 PAGEREF _Toc291772794 \h 45 1普通采购业务 1.1流程图 净需求物资需求申请单 净需求 物资需求申请单 采购发票 需求汇总平衡 库存采购入库单 采购订单 采购到货单 请购单 毛需求 物资需求申请单 需求汇总平衡 采购应付单 采购结算单 采购入库单 1.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。 存货编码 双击 存货编码 双击 双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。 数量栏必须填 数量栏必须填 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面 单击查询 单击查询 进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 此时需求类型为毛需求 此时需求类型为毛需求 点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。 特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。 净需求 净需求 查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。 红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。 查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。 查看审核 查看审核 6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。 选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。 将鼠标放在增加处，会出现 请购单选择业务流程 将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程 点击请购单后，出现查询条件界面 选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。 选中单据 选中单据 双击灰色栏 双击灰色栏 选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。 填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。 7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。 选中单据 选中单据 点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。 双击灰色栏 双击灰色栏 双击灰色栏后，会出现到货单据。 选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。 8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】