2018完整三合一内部审核检查表.doc
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XXXXXX有限公司
内部审核计划
1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。
2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。
3、审核准则：
GB/T19001—2015《质量管理体系 要求》、
GB/T24001—2015《环境管理体系 规范及使用指南》、
GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系 规范》。
公司的管理手册、程序文件及其他文件。
法律法规及其他要求。
4、审核组： 组长：XXX
组员：第一组： XXX、XXX、XXX
第二组： XXX、XXX、XXX
5、审核日期：2018年3月 8日---9日
编制： 审核： 批准：
日程安排
日期
时间
部门
内容
月
日
8:00-8:30
所有部门
首次会议
8:30-12:00
质检部
（A组）Q： 7.1.5 7.5 8.6 8.7
9.1.1 9.1.3
E：8.1
O： 4.4.6
技术部
（B组）Q：7.5 8.3 8.5.1
E：8.1 6.1.2
O：4.3.1 4.4.6
生产部
（B组）Q：7.1.3 7.1.4 8.1 8.5.1
8.5.2 8.5.4 8.5.6 8.7
E：8.1
O：4.4.6
13:30-16:30
办公室
（A组）Q/E：4.1 4.2 4.3 4.4 5.2
5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.2 7.1.6 7.2
7.3 7.4 7.5 8.1(E) 8.2(E) 9.1.1
9.2 9.3 10
O： 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6
销售/安装部
（A组）Q：7.4 8.2 8.5.3 8.5.5 8.5.6 9.1.2 9.1.3
E：8.1
O：4.4.6
16:30-17:00
内部沟通会议
审核组全体成员
8:30-12:00
供应部
（B组）Q：8.4 9.1.3
E：8.1
O：4.4.6
管理层
（B组）Q/E：4 5 6.1 6.2 7.1.1
7.4 9.1.1 9.3 10.1
O： 4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.6
13:30-15:00
补充审核
15:00-15:30
审核组会议
审核组全体成员
15:30-16:30
所有部门
总结会议
编制： 审核： 批准：
（内部审核首次会议）签到、记录表
2018年3 月8日
序号
部 门
签到
总经理
管理者代表
办公室
质检部
销售/安装部
生产部
供应部
技术部
（内部审核末次会议）签到、记录表
2018年3月9日
序号
部 门
签到
总经理
副总经理
办公室
质检部
销售/安装部
生产部
供应部
技术部
XXXX有限公司内部审核检查表 JL804
受审核部门：管理层 审核时间： 月 日
一体化管理体系要求
检查内容
检查结果
评估
9001
14001
18001
4.1
4.1
4.1
公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
最高管理者确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负责因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2
4.2
4.1
是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别？
相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审？
确定了与对质量体系有关的相关方并对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审。理解相关方的需求和期望，帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标。
4.3
4.3
Q：1、公司是否有明确的质量管
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