三合一管理体系内供销部检查表.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门：供销部 涉及条款：Q：5.4.1,5.5.1,7.2,7.4,8.2.1 E/O: 4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.6, O:4.3.4 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5.5.1 职责 和权限 5.5.1 职责和 权限 4.4.1组织 结构和职 责 4.4.1 结构和职责 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ◆是否有清晰的岗位配置? ◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? ◆受审核部门的职责是什么? √ √ √ √ √ 负责原辅材料、备品备件的采购，产品销售及相关安全、环保方面的管理工作 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? √ √ √ 了解职责通过文件发放和会议宣布 5.4.1 质量 目标 4.3.3 目标 指标 方案 4.3.3 目标 ◆目标和指标情况 ◆受审核部门是否有相应的目标和指标？ ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ ◆是否设置了可测量的参数？ ◆目标和指标是否形成了文件？ ◆是否经领导批准？ ◆是否分解到有关的岗位？ √ √ √ √ 质理目标：合同履行率100%；客户满意度90%以上；客户投拆处理率100%；采购产品合格率98%；采购产品及时率为100%；职业病发生率为0 ◆目标、指标和方案的执行情况 ◆资源是不能满足目标、指标的实现？ ◆目标、指标的完成情况？ √ √ √ 资 源提供较充分 员工清楚职责 ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆是否进行了评审、修订？ ◆依据什么评审、修订？ √ √ √ 结合年终总结进行评审 目前无修改 4.3.4 职业健康安全管理方案 ◆管理方案的内容是否满足标准要求 ◆是否明确了责任人和时间要求? ◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法? ◆是否规定了资源报告？ √ √ √ √ √ 方案明了责任部门、实施时间？ ◆如何监督方案的实施 ◆由谁负责方案的施实监督？ ◆如何验证方案实施的效果？ √ √ √ √ 由办公室监督实施情况？ ◆方案能否保证目标和指标的实现 ◆是否存在方案评审的过程？ ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？ ◆有关人员是否参加与方案的制订？ √ √ √ √ 方案的可以保证目标和指标实现? ◆是否及时修订方案 ◆什么情况下修订方案？ ◆是否进行过修改？ √ √ 目前无修订 4.3.1 环境 因素 ◆如何进行环境因素评价 ◆有无规定环境因素评价的方法、准则和步骤？ ◆有无重大环境因素清单？评价结果是否合理？ √ √ √ √ 识别环境因素有40个，无重大环境因素，识别充分、评价合理 ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆对重大环境因素的控制有哪此？ ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？ √ √ √ √ 制定了环境事故应急预案 ◆环境因素的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定？ ◆是否按规定实施更新？ √ √ 目前无更新 ◆在制订方针、目标和方案时，是否考虑重大环境因素 ◆哪此重大环境因素列入目标指标？ ◆其它环境因素如何控制？ √ √ 含铅污染物的排放 4.3.1 对危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? √ √ 按程序文件规定识别危险源和确定风险级；对重大风险源制定了控制方法 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? √ √ √ √ √ 本部门有危化品运输 ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪